| Faktúry | 20190112 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47 075 066 | 52,00€ | 26.02.2019 | |
| Faktúry | 2192000057 | Meterologický posudok | Slpv.hydrometerologický ústav
Jeséniova 17 833 15 Bratislava | 00156884 | 55,54€ | 26.02.2019 | |
| Faktúry | TH-1910105 | Prenájom zariadenia XEROX,výtlačky | COPY PRINT GROUP a.s.
Bojnická 3 83104 Bratislava | 45310106 | 51,22€ | 26.02.2019 | |
| Faktúry | F6322930042 | Údržba a servis zariadení | Hach Lange s.r.o.
Roľnícka 21 83107 Bratislava | 35899727 | 1347,94€ | 26.02.2019 | |
| Faktúry | 60180630 | Polymerný flokulant Preastol 125 kg | MARINER plus s.r.o
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 348,00€ | 26.02.2019 | |
| Faktúry | VF1-0391/2019 | Kontrolné obchôdzkové body | Eletur s.r.o.
Dolní Lukavice 107 33444 Dolní Lukavice | 034772329 | 28,00€ | 25.02.2019 | |
| Faktúry | 1020190067 | Odvoz odpad.vody | PhDr.Renáta Šidlovská -ŠIRECOM
Krivá 6 90051 Zohor | 40155935 | 130,00€ | 23.02.2019 | |
| Objednávky | 4/2019 | Odstránenie havárie verejnej kanalizácie vložkovaním na ulici Školská | IN-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35 773 308 | 1776€ | 22.02.2019 | |
| Faktúry | 180100233 | Výroba a montáž ovládacích skriniek miešadiel | APLIK,spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava 35 | 35787775 | 828,00€ | 21.02.2019 | |
| Faktúry | 7471039164 | Plyn za ČOV-vyúčtovanie | ZSE Energia a.s.
Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 264,99€ | 21.02.2019 | |
| Zmluvy | 0220022019019 | Zmluva o prenájme tlačových zariadení č.0220022019019 uzatv.v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1191 Zb.Obchodný zákonník v znení neskor.predpisov | Z+M servis a.s.
Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava | 44195591 | 18,00€ | 20.02.2019 | |
| Zmluvy | THOR-B9BGPJ-133114 | Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA- odpadová za rok 2018 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27 821 01 Bratislava | 36 06 98 41 | € | 12.02.2019 | |
| Faktúry | 7459763735 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia a.s.
Čulenova 6 810 00 Bratislava | 36677281 | 266,07€ | 04.02.2019 | |
| Faktúry | 0000371 | Stravné lístky | DOXX-Stravné lístky s.r.o.
Kálov 356 01001 Žilina | 36391000 | 820,80€ | 04.02.2019 | |
| Faktúry | 0/0(025)0006/001060 | Kancelárske potreby,DHIM-autorádio | Metro Cash Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 174,04€ | 30.01.2019 | |
| Faktúry | 190101478 | Réžia na MV | VTV s.r.o.
Hrabovec 127 086 11 Hrabovec | 45981582 | 45,99€ | 30.01.2019 | |
| Faktúry | 181235 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1026,00€ | 29.01.2019 | |
| Faktúry | 7131319194 | Elektrina za ČOV - Devínska cesta 12/2018 | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 7778,40€ | 28.01.2019 | |
| Objednávky | 01/2019 | Objednávka dodania kyvetových testov,doplnky pre analyzátor fosforečnanov a dávkovač prášku. | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 2427,49€ | 28.01.2019 | |
| Zmluvy | 2123/2012 | Dodatok č.1 k zmluve č.2123/2012 o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou | Mesto Stupava
Hlavná 1/24 900 31 Stupava | 00 305 081 | € | 25.01.2019 | |
