| Faktúry | TH-2514544 | Prenájom zariadení HP + výtlačky | COPY PRINT GROUP a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 72,42€ | 14.10.2025 | |
| Faktúry | 1020250978 | Servisné práce HP | COPY PRINT GROUP a.s.
Bojnická 3 83104 Bratislava | 45310106 | 21,53€ | 14.10.2025 | |
| Faktúry | 4251333232 | Spotreba energií-Vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3483,18€ | 14.10.2025 | |
| Faktúry | FVKR250561 | Tlakové čistenie | IN-kanál spol.s.r.o.
Rebarborová 1C 821 07 Bratislava | 35773308 | 5461,20€ | 29.09.2025 | |
| Faktúry | 2025004 | Nerezová norná stena | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 949 01 | 2029,50€ | 26.09.2025 | |
| Faktúry | 2025006 | Práce na PS Park | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 12034,32€ | 26.09.2025 | |
| Faktúry | 202508 | Chémia-LUBRA | NCH Slovakia s.r.o.
Drieňová 34 821 02 Bratislava | 34096043 | 740,58€ | 26.09.2025 | |
| Faktúry | 4251333233 | Spotreba energií-Vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 23,22€ | 26.09.2025 | |
| Faktúry | 5859644854 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 267,03€ | 26.09.2025 | |
| Faktúry | 25060123 | Materiál k činnosti | SENTINAM s.r.o.
Palánok 1 949 01 Nitra | 55320384 | 280,44€ | 26.09.2025 | |
| Faktúry | 9250787 | WinCITY Registratúra -inštal. | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 24,60€ | 26.09.2025 | |
| Faktúry | 3024250816 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 555,27€ | 26.09.2025 | |
| Objednávky | 28/2025 | Objednávka fakturačných podkladov k vyúčtovaniu stočného obderateľov mesta Stupavy | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | € | 26.09.2025 | |
| Faktúry | F632530777 | Servisný poplatok | HACH LANGE s.r.o.
Rolnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1777,52€ | 25.09.2025 | |
| Faktúry | 7151880548 | Spotreba energií -el.energia | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 8223,85€ | 22.09.2025 | |
| Faktúry | 2536903 | Doména vak-stupava.sk | WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20 917 01 Trnava | 36743852 | 90,75€ | 22.09.2025 | |
| Faktúry | 2025293 | Školenie | INBOX SK s.r.o.
Seberíniho 1 821 03 Bratislava | 44813295 | 356,70€ | 22.09.2025 | |
| Faktúry | 202535 | Revízia | Radomír Mihalovič
Štúrová 175/18 900 33 Marianka | 30169577 | 135,30€ | 19.09.2025 | |
| Faktúry | 2500299622 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 2,77€ | 18.09.2025 | |
| Faktúry | 2500299677 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 10,51€ | 18.09.2025 | |
