| Objednávky | 20/2019 | Objednávka profylaktických prác | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 800,00€ | 01.07.2019 | |
| Faktúry | 2019022 | Školenie KKV | Milton,s.r.o.
Rastlinná 30 851 01 Bratislava | 45926573 | 825,00€ | 28.06.2019 | |
| Faktúry | 20190645 | Prevádzkový poplatok | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Zohor | 46819118 | 480,00€ | 28.06.2019 | |
| Objednávky | 23/2019 | Objednávka nákladného auta Iveco eurocargo podvozok č.ZCFA1LF0202483703 v zmysle ponuky č.2483703 zo dňa 26.06.2019 | AUTO-IMPEX
Vlčie Hrdlo 68 821 07 Bratislava | 17 329 477 | 17400,00€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | 20190404 | Odborná prehliadka a skúška el.zariadení | ELTON, družstvo
Jaskový rad 67 831 01 Bratislava | 31402615 | 2730,00€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | 195191203 | Analýza vzoriek vôd | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 289,08€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | TH-1911883 | Nájom Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 26,09€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | TH-1912361 | Nájom Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 23,64€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | 2019008 | Spracovanie kalu-kompost | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 8699,24€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | 1520170562 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 129,07€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | 3091925142 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 914,40€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | 60190245 | Polymerný flokulant Preastol 25 kg | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 111,00€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | FVKR190422 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 5130,00€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | 220190109 | Plachta na kontajner 3 ks | JVplusAV s.r.o.
L.Stárka 211/1 911 05 Trenčín | 44187793 | 384,58€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | 156190417 | Inzercia-pracovné ponuky | REGIONPRESS,s.r.o.
Študentská 2 917 01 Trnava | 36252417 | 91,20€ | 25.06.2019 | |
| Faktúry | 2019019 | Revízie | Electricity s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 36 796 841 | 840,00€ | 24.06.2019 | |
| Objednávky | 21/2019 | Objednávka tlak.čistenia kanalizácie DN 300 na uliciach Mariánska a Školská a prečerpávacej stanice Park | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1400,00€ | 21.06.2019 | |
| Objednávky | 22/2019 | Objednávka zamerania a následnú opravu havárie na vodovod.potrubí | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 6000,00€ | 18.06.2019 | |
| Faktúry | 1201905031 | Kancelárske potreby | Z+M servis.a.s.
Ivánska cesta 30/B 824 04 Bratislava | 44195591 | 288,00€ | 17.06.2019 | |
| Zmluvy | 151760/1/2019 | Zmluva o nájme uzatvorená v zmysle § 663 a nasl.Občianskeho zákonníka a prísl. ust.Obchodného zakonníka | Messer Tatragas,spol.s.r.o.
Chalupkova 9 81944 Bratislava | 00685852 | 122,64€ | 17.06.2019 | |
