| Faktúry | 191100192 | Servisná prehliadka, spínač plavákový | TECHNO TIP, s.r.o.
Púchovská 16 835 05 Bratislava | 35730927 | 621,60€ | 29.10.2019 | |
| Faktúry | FVKR190799 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 3762,00€ | 29.10.2019 | |
| Faktúry | 201950127 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 224,40€ | 24.10.2019 | |
| Faktúry | 201950128 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 165,00€ | 24.10.2019 | |
| Objednávky | 55/2019 | Objednávka vodivostného hladinového spínnača NEK-3136 R20 C spolu s anglickým návodom k obsluhe | KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24 657 19 Hofheim -Nemecko | DE 113 860 417 | 208,80€ | 24.10.2019 | |
| Faktúry | 2019110315 | Analýza odpad.vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 175,20€ | 24.10.2019 | |
| Faktúry | 190100147 | Doplnenie ovládania miešadla | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 1116,00€ | 22.10.2019 | |
| Faktúry | TH-1914198 | Prenájom zariadení XEROX ,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 83104 Bratislava | 45310106 | 38,69€ | 22.10.2019 | |
| Faktúry | 1390262654 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 117,84€ | 22.10.2019 | |
| Faktúry | 2019015 | Zneškodnenie odpadu - kompost | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 11066,14€ | 22.10.2019 | |
| Faktúry | 1192200619 | Betón | KAROVIČ, s.r.o.
Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 6942,00€ | 22.10.2019 | |
| Objednávky | 52/2019 | Objednávka dodania a montáže cúvacej kamery | HuStra spol. s.r.o.
Ul.M.R.Štefánika 956 41 Uhrovec | 36318922 | 720,00€ | 21.10.2019 | |
| Objednávky | 53/2019 | Objednávka RD8100 PDLG-príjímača, v zmysle cenovej ponuky č.SNV-551/2019 | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 4802,40€ | 21.10.2019 | |
| Faktúry | VF1-2147/2019 | Obchôdzkový systém | Eletur s.r.o.
Dolní Lukavice 107 334 44 Dolní Lukavice | 03472329 | 336,00€ | 18.10.2019 | |
| Faktúry | 201950201 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 224,40€ | 16.10.2019 | |
| Faktúry | 201950202 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 94,80€ | 16.10.2019 | |
| Objednávky | 51/2019 | Objednávka profylaktických prác | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 453,6€ | 16.10.2019 | |
| Faktúry | 20191077 | Rozšírenie kamerového systému | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 216,00€ | 16.10.2019 | |
| Objednávky | 50/2019 | Objednávka dodania a dovozu 25 ton anorganického koagulantu na koaguláciu fosfátov,elimináciu kalu a biologickej peny- donau pac activis | DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | 31359294 | 5280,00€ | 15.10.2019 | |
| Faktúry | 19FV109818 | Pneumatiky na MV | SAMM Slovakia s.r.o.
Nádražná 1664/34 900 28 Ivanka pri Dunaji | 50125605 | 156,46€ | 15.10.2019 | |
