| Faktúry | 4254287993 | Spotreba energií -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 20,12€ | 13.06.2025 | |
| Faktúry | 20255335 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 13.06.2025 | |
| Objednávky | 18/2025 | Objednávka opravy kalového miešadla s označením 4630,412-1970065 | LK Pumpservice Bratislava
Kalinčiakova 27 831 04 Bratislava | 31395830 | 3463,22€ | 10.06.2025 | |
| Faktúry | 2025005 | Zváranie rozvodov | Ján Boleslavský
Turistická 1744/16 949 01 Nitra | 51 975 408 | 1860,00€ | 06.06.2025 | |
| Faktúry | 3024250416 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 125,58€ | 06.06.2025 | |
| Faktúry | 20250005 | Projektová dokumentácia Duklianska | B3D s.r.o.
Pri mlyne 813/50 951 15 Mojmírovce | 54791774 | 1835,00€ | 06.06.2025 | |
| Objednávky | 24/2025 | Objednávka odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia ,spotrebičov a náradia,el.inštalácie v priestoroch a objektoch ČOV a vizuálnu odbornú prehliadku a protokol merania bleskozvodových zariadení | Ján Chudý-SELEKT
Jaskový rad 67 831 01 Bratislava | 11640651 | 3583,00€ | 05.06.2025 | |
| Objednávky | 22/2025 | Objednávka opravy čerpacej stanice ČS Park | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50372777 | 9784,00€ | 04.06.2025 | |
| Objednávky | 23/2025 | Objednávka dodávky nerezovej nornej steny s nastaviteľnou prepadovou hranou | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50372777 | 1650,00€ | 04.06.2025 | |
| Faktúry | 5841187983 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 259,64€ | 04.06.2025 | |
| Faktúry | 0/0(025)0004/015495 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 79,83€ | 03.06.2025 | |
| Faktúry | 11250031 | Kontajner | BARTER,spol.s.r.o.
Sasinkova 1137/11 908 45 Gbely | 36283118 | 40590,00€ | 29.05.2025 | |
| Faktúry | 2025003640 | Repre-káva | MI holding s.r.o.
Sama Chalupku 6296/20F 07101 Michalovce | 51745020 | 228,58€ | 28.05.2025 | |
| Faktúry | 1202504845 | Tonery | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 55,45€ | 26.05.2025 | |
| Faktúry | 2025005610 | Ovládanie od brány | Posuvné brány s.r.o.
Podjavorínskej 1614/1 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 46766367 | 166,05€ | 26.05.2025 | |
| Faktúry | 13521810 | Materiál k činnosti | Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradnické potreby
Sasinkova 75/11 901 01 Malacky | 14055864 | 226,32€ | 26.05.2025 | |
| Faktúry | 202506283 | Kamenivo | ALAS SLOVAKIA s.r.o.
Polianky 23 841 01 Bratislava | 35 825 286 | 1569,94€ | 22.05.2025 | |
| Faktúry | 2025000059 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult, s.r.o.
Gogoľova 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3336,50€ | 21.05.2025 | |
| Faktúry | 250100051 | Úprava SW | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 713,40€ | 21.05.2025 | |
| Faktúry | 112/2025 | Jarná deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 511,99€ | 21.05.2025 | |
