| Faktúry | 20191012 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 11.11.2019 | |
| Faktúry | TH-1914522 | Nájom Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 46,36€ | 11.11.2019 | |
| Faktúry | 20310398 | Chémia ČOV | DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 82/A 82102 Bratislava | 31359248 | 5246,21€ | 11.11.2019 | |
| Faktúry | F632930884 | Údržba a servis zariadení | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 83107 Bratislava | 35899727 | 1352,22€ | 11.11.2019 | |
| Faktúry | 220190020 | Oprava dolného ložiska čerpadla | GESS-CZ ,s.r.o.
Loučská 503/31 751 31 Lipník nad Bečvou | 26867770 | 3895,00€ | 11.11.2019 | |
| Faktúry | 220190018 | Oprava pohonu čerpadla | GESS-CZ ,s.r.o.
Loučská 503/31 751 31 Lipník nad Bečvou | 26867770 | 2580,00€ | 11.11.2019 | |
| Faktúry | 201905255 | Materiál k činnosti | SOLID Plus s.r.o.
Kalnická cesta 1/B 93401 Levice | 46439692 | 63,61€ | 08.11.2019 | |
| Zmluvy | | Zmluva o podnájme a zmluva o spolupráci | STERCUS s.r.o.
Budovateľská 36 064 01 Stará Ľubovňa | 44957157 | 645,60€ | 07.11.2019 | |
| Zmluvy | | Dohoda o ukončení zmluvy o podnájme a zmluvy o spolupráci | STERCUS s.r.o.
Budovateľská 36 064 01 Stará Ľubovňa | 44957157 | € | 07.11.2019 | |
| Objednávky | 61/2019 | Objednávka bezplatnej obhliadky elektrickej siete a posúdenia vhodnej kompenzácie | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 816 47 Bratislava | 36677281 | € | 07.11.2019 | |
| Zmluvy | | Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci | Ján Lachkovič
| | 600,00€ | 05.11.2019 | |
| Objednávky | 58/2019 | Objednávka dodania náhradných dielov na amónnu sondu | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1444,63€ | 05.11.2019 | |
| Objednávky | 59/2019 | Objednávka opravy napájacieho zdroja riadiaceho systému | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 241,20€ | 05.11.2019 | |
| Objednávky | 56/2019 | Objednávka pravidelného servisu dúchadiel | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 860,42€ | 30.10.2019 | |
| Objednávky | 57/2019 | Objednávka 4 ks gumených lán na krycie plachty , s dĺžkou 1 ks lana 13,1 m | JVplusAV s.r.o.
L.Stárka 211/1 911 05 Trenčín | 44187793 | 57,80€ | 30.10.2019 | |
| Faktúry | 20191477 | Brita Maxtra-filtre | Adrija Buličič
Potočná 199/21 90901 Skalica | 45729549 | 32,10€ | 30.10.2019 | |
| Faktúry | 100190189 | Cúvacia kamera | HuStra spol. s.r.o.
M.R.Štefanika 174 956 41 Uhrovec | 36 318 922 | 720,00€ | 29.10.2019 | |
| Faktúry | 100190183 | Skriňová nadstavba | HuStra spol. s.r.o.
M.R.Štefanika 174 956 41 Uhrovec | 36318922 | 14112,00€ | 29.10.2019 | |
| Faktúry | 100190184 | Úkony spojené s prestavbou vozidla | HuStra spol. s.r.o.
M.R.Štefanika 174 956 41 Uhrovec | 36318922 | 2016,00€ | 29.10.2019 | |
| Faktúry | 195192001 | Analýza vzoriek odpad.vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 261,36€ | 29.10.2019 | |
