| Faktúry | FV2201109194 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 444,52€ | 19.08.2022 | |
| Faktúry | FV2201107602 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 304,51€ | 19.08.2022 | |
| Faktúry | FV2201107602 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 304,51€ | 19.08.2022 | |
| Faktúry | 2200217743 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 16,85€ | 17.08.2022 | |
| Faktúry | 4221143946 | Spotreba energií-Voda ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | -54,84€ | 16.08.2022 | |
| Faktúry | 0141082756 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1074,70€ | 15.08.2022 | |
| Faktúry | 60220336 | Spotreba chémie-BrightFloc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1611,00€ | 15.08.2022 | |
| Faktúry | 7103730407 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 50107461 | -223,84€ | 15.08.2022 | |
| Faktúry | 1202208418 | Prenájom zariadenia HP | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 02 Bratislava | 44195591 | 52,58€ | 15.08.2022 | |
| Faktúry | 2022007 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 390,00€ | 15.08.2022 | |
| Faktúry | KT-22-003871 | Analýza vzoriek vody | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o.
Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 382,20€ | 15.08.2022 | |
| Faktúry | 1521094901 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 47259116 | 168,39€ | 15.08.2022 | |
| Faktúry | 7672298484 | Spotreba energií-el. energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 65,00€ | 15.08.2022 | |
| Faktúry | 202250225 | Úprava kanal.šachty | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 33,00€ | 15.08.2022 | |
| Faktúry | 202250251 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 66,00€ | 15.08.2022 | |
| Faktúry | 0/0(025)0004/036612 | Kancelárske potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 21,32€ | 12.08.2022 | |
| Faktúry | 0/0(025)0004/036611 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 264,18€ | 12.08.2022 | |
| Faktúry | 202205263 | Pracovné odevy | SULKA s.r.o.
Gorkého 3 811 01 Bratislava | 36333816 | 119,60€ | 05.08.2022 | |
| Faktúry | 60220406 | Spotreba chémie-BrightFloc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1074,60€ | 02.08.2022 | |
| Faktúry | 4221120771 | Spotreba energií -Vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 5164,00€ | 02.08.2022 | |
