| Faktúry | 1813294 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX7125,výtlačky | COPY PRINT GROUP, a.s.
Bojnická 3 83104 Bratislava | 45310106 | 43,62€ | 22.08.2018 | |
| Faktúry | 10201080174 | Vypracovanie dokumentácie GDPR | i-Secure
Drobného 1898/23 84101 Bratislava | 50176382 | 3600,00€ | 22.08.2018 | |
| Objednávky | 32/2018 | Objednávka betónového základu pod Hupro halu v zmysle projektovej dokumentácie | Profi Drill,s.r.o.
Plavecký Štvrtok 104 90068 Plavecký Štvrtok | 50107461 | 18392,87€ | 22.08.2018 | |
| Faktúry | 5468833888 | Telekomunikačné služby od 15.8.2018-14.9.2018 | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 82108 Bratislava | 35697270 | 172,24€ | 17.08.2018 | |
| Faktúry | 1812972 | Prenájom multifunčného zariadenia XEROX 7125,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 47,24€ | 15.08.2018 | |
| Faktúry | 2018094 | Odvoz odpadu ČOV Stupava na skládku Zohor | Miroslav Repáň
908 73 Veľké Leváre | 37443 607 | 720,00€ | 15.08.2018 | |
| Faktúry | 20180712 | Výkon technika BOZP a dohľad nad prac.pod. | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47 075 066 | 52,00€ | 15.08.2018 | |
| Faktúry | 201840826 | Antivírus 4 licencie 2 roky | ESET,spol.s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 31333532 | 79,99€ | 15.08.2018 | |
| Faktúry | 1020180161 | Mesačný paušál za výkon funkcie zodp.osoby GDPR | I-secure,s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 15.08.2018 | |
| Faktúry | 3018932777 | Stravné lístky 07/2018 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 871,20€ | 15.08.2018 | |
| Faktúry | 7190907118 | Elektrina za ČOV-Devínska cesta 07/2018 | ZSE Energie, a.s.
Čulenova 6 810 00 Bratislava | 36677281 | 8129,51€ | 15.08.2018 | |
| Faktúry | 20185154 | Odvoz odpadu ČOV Stupava na skládku Zohor | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 403,92€ | 15.08.2018 | |
| Faktúry | 180799 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 82105 Bratislava | 35773308 | 2052,00€ | 15.08.2018 | |
| Faktúry | 009737 | Tonery do tlačiarní | Jaroslav Adamec-Phobosstudio
SNP 1155/21 972 01 Bojnice | 41596404 | 78,64€ | 13.08.2018 | |
| Faktúry | 2018107289 | Vylisovaný kal | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 18,00€ | 08.08.2018 | |
| Faktúry | 5518012277 | Kancelárske potreby | Office depot,s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 72,14€ | 06.08.2018 | |
| Faktúry | 2807033 | Paušalný poplatok za III.kv.2018 | TRIMEL s.r.o.
J.Smreka 22 841 07 Bratislava | 31 319068 | 384,00€ | 06.08.2018 | |
| Faktúry | 632830552 | Senzorové viečko pre Intellical | HACH LANGE s.ro.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 168,60€ | 06.08.2018 | |
| Faktúry | 0141059199 | Zneškodnenie odpadu 06/2018 | FCC Slovensko s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 3693,63€ | 06.08.2018 | |
| Faktúry | 802400967 | Office 2013 PC | RA Software s.r.o.
Nové Sady 2 60200 Brno | 04885414 | 433,30€ | 30.07.2018 | |
