| Faktúry | 3018946954 | Stravné lístky, s.r.o. | DOXX-stravné lístky,s.r.o.
Kálov 356 01001 Žilina | 36391000 | 831,60€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 212/2018 | Jesenná deratizácia | Peter Andria - Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 320,04€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 4181224112 | Vodné za Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava29 | 35850370 | 2602,18€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 4181224113 | Vodné za ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 32,57€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 5518019837 | Kancelárske potreby | Office depot,s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 67,67€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 7459682390 | Plyn za ČOV 11/2018 | ZSE Energia,a.s.
Čulenova 6,P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 246,80€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 1814602 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 54,66€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 10180009 | Oprava MV Nissan Vanette MA213BD | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky | 47741031 | 749,00€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 10180008 | Oprava MV Nissan Vanette MA213BD | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky | 47741031 | 318,00€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 10180010 | Oprava MV Nissan Vanette MA213BD | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky | 47741031 | 1039,70€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 18043 | Montáž haly HUPRO | HUPRO TRADE SE
Štrková 971/10E 01001 Žilina | 47373067 | 70,80€ | 03.12.2018 | |
| Faktúry | 1180000377 | Betón | KAROVIČ, s.r.o.
Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 600,00€ | 30.11.2018 | |
| Faktúry | 181028 | Výmena 75m kanalizácie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 24 166,67€ | 29.11.2018 | |
| Objednávky | 40/2018 | Objednávka výroby a dovozu 3 ks závesných kontajnerov -typ 7,5m3 - ťažký | UNIKOV Nitra spol.s.r.o.
Lehotská 4 949 01 Nitra | 46 920 765 | 4050,00€ | 29.11.2018 | |
| Faktúry | 1207343378 | Telekomunikačné služby od 01.10.2018 - 31.10.2018 | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 102,04€ | 29.11.2018 | |
| Faktúry | 00237218 | Volkswagen Transporter | ROTKIV spol.s.r.o.Prešov
Košická 22/A 080 01 Prešov | 31657605 | 4500,00€ | 28.11.2018 | |
| Objednávky | 41/2018 | Objednávka na profilaktické práce | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1915,20€ | 28.11.2018 | |
| Objednávky | 42/2018 | Objednávka dodania a dovozu 25 ton anorganického koagulantu na koaguláciu fosfátov,elimináciu kalu a biologickej peny. | DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 30 900 31 Stupava | 31359294 | 4000,00€ | 27.11.2018 | |
| Faktúry | 20183125 | Deramax Odpudzovač Profi | Anna Gdovinová
Osloboditeľov 367/16 094 13 Sačurov | 34899961 | 415,00€ | 24.11.2018 | |
| Objednávky | 37/2018 | Objednávka výmeny pôvodného snímača hladiny za hydrostatický | ELRES Nitra s.r.o.
Trieda Andreja Hlinku 605/25 949 01 Nitra | 51 938 677 | 960,30€ | 22.11.2018 | |
