| Faktúry | 20250707 | Výkon technika BOZP | Ing. Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 20.08.2025 | |
| Faktúry | 1072507369 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod , a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 134,73€ | 20.08.2025 | |
| Faktúry | 252102313 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 84104 Bratislava | 36022047 | 372,44€ | 20.08.2025 | |
| Faktúry | 20255499 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 172,20€ | 20.08.2025 | |
| Faktúry | 60250444 | Chémia-BrightFloc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1254,60€ | 20.08.2025 | |
| Faktúry | 1220250458 | Materiál k činnosti | Mar-Po, spol.s.r.o.
Oslobodenia 775/22 92203 Vrbové | 48057851 | 5226,27€ | 20.08.2025 | |
| Faktúry | 2025007 | Zváranie potrubných rozvodov | Ján Boleslavský
Turistická 1744/16 949 01 Nitra | 51 975 408 | 2080,00€ | 07.08.2025 | |
| Faktúry | 5850339488 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a .s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 279,48€ | 06.08.2025 | |
| Faktúry | 2024105 | Oprava hav.stavu stabil.nádrže A | CPBA s.r.o.
Antolská 6 851 07 Bratislava | 35 888 512 | 18 363,60€ | 05.08.2025 | |
| Faktúry | FV2501111052 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 7,97€ | 04.08.2025 | |
| Faktúry | FV2501110760 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 138,53€ | 04.08.2025 | |
| Objednávky | 27/2025 | Objednávka náhradných dielov na dávkovací systém -kontrolný valec so šróbeniami, spolu s dodaním | HENNLICH s.r.o.
Košťany nad Turcom 543 038 41 Košťany nad Turcom | 31344500 | 361,62€ | 29.07.2025 | |
| Faktúry | 3024250507 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 155,57€ | 28.07.2025 | |
| Faktúry | 4251282782 | Spotreba energií -Vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3258,70€ | 25.07.2025 | |
| Faktúry | 2025000080 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult, s.r.o.
Gogoľova 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3355,98€ | 19.07.2025 | |
| Objednávky | 26/2025 | Objednávka žľabov BGZ s potrebným príslušenstvom spolu s dodaním | BG-Graspointner s.r.o.
Kuchyňa 586 900 52 Kuchyňa | 34137122 | 4156,23€ | 18.07.2025 | |
| Faktúry | 120507266 | Prenájom zariadení - Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 11.07.2025 | |
| Faktúry | 1202507362 | Prenájom zariadení -PANTUM | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 6,15€ | 11.07.2025 | |
| Faktúry | 20250227 | školenie | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 738,00€ | 11.07.2025 | |
| Faktúry | 7613332147 | Spotreba energií - plyn | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 188,40€ | 11.07.2025 | |
