| Faktúry | 002969 | Hygienické a čistiace potreby | Metro Cash&Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 136,98€ | 31.10.2018 | |
| Faktúry | 11802219 | Materiál k činnosti | Interiér štúdio s.r.o.
Elektrárenská 1 831 04 Bratislava | 31340130 | 19,52€ | 30.10.2018 | |
| Faktúry | 1020180222 | Mesačný paušál za výkon funkcie zodp.osoby GDPR | I-secure,s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 26.10.2018 | |
| Faktúry | 2810028 | Paušálny poplatok za IV.kv.2018 | TRIMEL s.r.o.
J.Smreka 22 841 07 Bratislava | 31319068 | 384,00€ | 26.10.2018 | |
| Faktúry | 5518017484 | Kancelárske potreby | Office depot,s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 115,46€ | 26.10.2018 | |
| Faktúry | 3018942133 | Stravné lístky 09/2018 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 788,40€ | 26.10.2018 | |
| Faktúry | 1800216551 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 5,04€ | 26.10.2018 | |
| Faktúry | 60180454 | Polymerný flokulant Preastol 125 kg | Mariner Plus s.r.o.
Tallerova 4 81102 Bratislava | 35781564 | 439,50€ | 26.10.2018 | |
| Faktúry | 1204663651 | Telekomunikačné služby od 01.09.2018 - 30.09.2018 | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 111,61€ | 26.10.2018 | |
| Faktúry | 03618 | Materiál k činnosti | RDP-TECHNOLOGIE-EKO-SERVIS,s.r.o.
Akademická 4 949 01 Nitra | 35737247 | 816,00€ | 26.10.2018 | |
| Faktúry | 632830755 | Údržba a servis zariadení | HACH LANGE s.ro.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1325,70€ | 26.10.2018 | |
| Faktúry | 201803292 | Materiál k činnosti | JAPA trade,s.r.o.
Zádubanská 110/30 010 03 Žilina | 010 03 | 52,66€ | 24.10.2018 | |
| Faktúry | 1180000336 | Betón | KAROVIČ, s.r.o.
Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 367224572 | 1711,80€ | 24.10.2018 | |
| Faktúry | 1182200745 | Betón | KAROVIČ, s.r.o.
Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 1288,20€ | 24.10.2018 | |
| Faktúry | 1182200774 | Betón | KAROVIČ, s.r.o.
Vendelínska 51 90055 Lozorno | 36724572 | 1481,40€ | 24.10.2018 | |
| Faktúry | 1810123771 | Materiál k činnosti - Geotextília | BauWeb s.r.o.
Kalista Orgoňa 2719/3 901 01 Malacky | 44 751 419 | 872,00€ | 17.10.2018 | |
| Faktúry | 180858 | Oprava vodovodného potrubia | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 4572,26€ | 17.10.2018 | |
| Faktúry | 20180916 | Výkon technika BOZP a dohľad nad prac.pod. | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47 075 066 | 52,00€ | 16.10.2018 | |
| Faktúry | 1800207397 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 2,98€ | 16.10.2018 | |
| Faktúry | 7131295082 | Elektrina za ČOV-Devínska cesta 09/2018 | ZSE Energia,a.s.
Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 7453,07€ | 16.10.2018 | |
