| Faktúry | 9180605 | Inštalácia programu na nový PC | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 24,00€ | 13.12.2018 | |
| Faktúry | 201831 | Zemné práce | Profi Drill s.r.o.
Nové stavby 104 900 68 Plavecký Štvrtok | 47389672 | 18 392,87€ | 12.12.2018 | |
| Objednávky | 43/2018 | Objednávka tlačného informačného kamerového systému IPEK-AGLIOS v zmysle ponuky NV-634/2018 zo dňa 10.12.2018 | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36 344 010 | 10 213,20€ | 12.12.2018 | |
| Faktúry | 7121473586 | Elektrina za ČOV - Devínska cesta 11/2018 | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 7308,12€ | 12.12.2018 | |
| Faktúry | 9180603 | Profylaktické práce do programu WinCITY Voda | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1915,20€ | 12.12.2018 | |
| Zmluvy | 2018/2736 | Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zak.č.513/1991 Zb.O dodaní zariadenia na spracovanie kalu | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35 781 564 | 169 900,00€ | 11.12.2018 | |
| Faktúry | 2018-70081 | Oprava zváračky | Chal-Tec GmbH
Wallstr.16 10179 Berlin | | 202,69€ | 10.12.2018 | |
| Faktúry | 181107 | Oprava kanalizácie | IN-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 44746,36€ | 07.12.2018 | |
| Faktúry | 3018946954 | Stravné lístky, s.r.o. | DOXX-stravné lístky,s.r.o.
Kálov 356 01001 Žilina | 36391000 | 831,60€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 212/2018 | Jesenná deratizácia | Peter Andria - Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 320,04€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 4181224112 | Vodné za Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava29 | 35850370 | 2602,18€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 4181224113 | Vodné za ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 32,57€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 5518019837 | Kancelárske potreby | Office depot,s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 67,67€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 7459682390 | Plyn za ČOV 11/2018 | ZSE Energia,a.s.
Čulenova 6,P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 246,80€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 1814602 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 54,66€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 10180009 | Oprava MV Nissan Vanette MA213BD | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky | 47741031 | 749,00€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 10180008 | Oprava MV Nissan Vanette MA213BD | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky | 47741031 | 318,00€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 10180010 | Oprava MV Nissan Vanette MA213BD | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky | 47741031 | 1039,70€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 18043 | Montáž haly HUPRO | HUPRO TRADE SE
Štrková 971/10E 01001 Žilina | 47373067 | 70,80€ | 03.12.2018 | |
| Faktúry | 1180000377 | Betón | KAROVIČ, s.r.o.
Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 600,00€ | 30.11.2018 | |
