| Faktúry | 4211202461 | Spotreba energií - Vodné | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3473,47€ | 25.10.2021 | |
| Faktúry | FVKR210584 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2280,00€ | 25.10.2021 | |
| Faktúry | 20210408 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 445,50€ | 20.10.2021 | |
| Faktúry | 0141078432 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 503,80€ | 20.10.2021 | |
| Faktúry | 2211008933 | Fakturačné podklady | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 98,16€ | 20.10.2021 | |
| Faktúry | 195211586 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 276,00€ | 20.10.2021 | |
| Faktúry | FVKR210768 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 82105 Bratislava | 35773308 | 2052,00€ | 20.10.2021 | |
| Faktúry | 1202111172 | Nájom zariadenia HP PageWide, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 25,80€ | 18.10.2021 | |
| Faktúry | 4211202462 | Spotreba energií - Vodné | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 17,03€ | 18.10.2021 | |
| Zmluvy | 250007537 | Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcií elektriny | Západoslovesnká distribučná,a.s.
Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36 361 518 | € | 18.10.2021 | |
| Faktúry | 7611981484 | Spotreba energií - Plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 242,27€ | 18.10.2021 | |
| Faktúry | 1020210286 | Mes.paušál - zodpov.osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 18.10.2021 | |
| Faktúry | 2021014 | Softvér-mes.poplatok | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 831 02 Bratislava | 51009102 | 350,00€ | 18.10.2021 | |
| Faktúry | 2021228 | Materiál k činnosti | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 160,68€ | 18.10.2021 | |
| Faktúry | 202110 | Kontrola hasičských prístrojov | Pyroteam Group s.r.o.
Beňovského 5387/3 90501 Senica | 36241903 | 276,48€ | 16.10.2021 | |
| Objednávky | 22/2021 | Objednávka úpravy programu Wincity Voda v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.10.2021 | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 880,00€ | 15.10.2021 | |
| Faktúry | 2100262495 | Všeobecný materiál | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 101,45€ | 11.10.2021 | |
| Faktúry | 5068399471 | Rebrík | Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6 821 04 Bratislava | 35950226 | 346,90€ | 06.10.2021 | |
| Faktúry | 2100255222 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 16,09€ | 05.10.2021 | |
| Faktúry | 2100254406 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 224,04€ | 04.10.2021 | |
