| Faktúry | 5428843977 | Telekomunikačné služby od 15.11.2017-14.12.2017 | Orange Slovensko,a.s
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 138,83€ | 05.12.2017 | |
| Faktúry | 3617003927 | Osvetlenie prev.priestorov | Vladimír Fedra-FEIM
Štúrová 4 901 01 Malacky | 32630671 | 89,75€ | 05.12.2017 | |
| Faktúry | 2017039 | Práce na rozšírení rezervovanej kapacity | Electricity s.r.o.
Záhorácka 52/24 901 01 Malacky | 36796841 | 10 897,88€ | 03.12.2017 | |
| Faktúry | 170702 | Výmena splaškovej kanalizácie | IN-kanál, spol. s r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 7694,94€ | 01.12.2017 | |
| Faktúry | 1020170534 | Senzor pohybu 5 ks | PROFI-STAR s.r.o.
Južná trieda 74 04001 Košice | 46258060 | 267,48€ | 01.12.2017 | |
| Faktúry | 201707861 | Reflektor Vankeled 8ks | PCsupport.cz s.r.o
Jablunkovská 110 739 61 Třinec Frýdek Místek | 27839583 | 519,93€ | 30.11.2017 | |
| Zmluvy | 1380/2017 | Kúpna zmluva | Radeton SK s.r.o.
J.Kollára 17 97101 Prievidza | 36344010 | 43 600,-€ | 30.11.2017 | |
| Faktúry | 171241 | Analýza vody na ČOV | Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nám.arm.gen.L.Svobodu 5 812 49 Bratislava-St.Mesto | 00156850 | 1264,56€ | 28.11.2017 | |
| Faktúry | 3017942300 | Stravné lístky 102017 | DOXX-Stravné lístky
Kálov 356 01001 Žilina | 36391000 | 917,20€ | 28.11.2017 | |
| Faktúry | 7449696064 | Plyn za ČOV 11/2017 | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 253,63€ | 28.11.2017 | |
| Zmluvy | 27112017 | Zmluva o pôžičke finančných prostriedkov | Mesto Stupava
Hlavná1/24 900 31 Stupava | 00305081 | 35 000,-€ | 27.11.2017 | |
| Faktúry | 2017007510 | OV 4E 450 Ventilátor priemyselný | FIRN elektro s.r.o
Bratislavská 432 01001 Žilina | 44558856 | 293,44€ | 27.11.2017 | |
| Faktúry | 117181053 | Vodné za ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 89,84€ | 23.11.2017 | |
| Faktúry | 117181066 | Vodné za Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2185,51€ | 23.11.2017 | |
| Objednávky | 38/2017 | Objednávka čistenia kanalizácie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 10608,00€ | 23.11.2017 | |
| Zmluvy | 22112017 | Zmluva o výpožičke | Mesto Stupava
Hlavná1/24 900 31 Stupava | 00305081 | 0€ | 22.11.2017 | |
| Faktúry | 7001752427 | Tuš-červená-na zisťovanie daž.vôd | OPTYS,spol.s.r.o.
U Sušárny 301 747 56 Dolní Životice | 42869048 | 69,14€ | 22.11.2017 | |
| Faktúry | 7200852017 | Elektrina za ČOV-Devínska cesta 10/2017 | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 7175,36€ | 22.11.2017 | |
| Faktúry | 2101701706 | Tonery do tlačiarne HP Laser Jet M12a | T&J Invest s.r.o
Sovietskych hrdinov 242 089 01 Svidník | 50991698 | 21,79€ | 21.11.2017 | |
| Faktúry | 76173994 | STN 46 5735:1991 | Úrad pre normalizáciu a metrológiu
Štefanovičova 3 810 05 Bratislava | 30810710 | 18,33€ | 21.11.2017 | |
