| Faktúry | 60210584 | Chémia | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 904,50€ | 10.11.2021 | |
| Faktúry | 23/2021 | Objednávka dodávky a montáže náhradného zdroja el. energie vrátane služieb s tým spojených v zmysle cenovej ponuky zo dňa 5.11.2021 | Big ONE. s.r.o.
Palackého 6403 911 01 Trenčín | 36682136 | 565,42€ | 08.11.2021 | |
| Zmluvy | 9409951531 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 816 47 Bratislava | 36677281 | € | 03.11.2021 | |
| Faktúry | FVKR210658 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2508,00€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 202150214 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 293,23€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 85/2021 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 90031 Stupava | 34387722 | 297,00€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 211212 | Analýza vzoriek vody | Výskumný ústav vod.hospodárstva
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5 812 49 Bratislava | 00156850 | 194,64€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 2111607 | Materiál k činnosti | MIVA spol.s.r.o.
Mlynská 1323 053 11 Smižany | 31681212 | 23,05€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | TH-2113937 | Nájom zariadenia HP | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 43,17€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 2210100106 | Oprava zobrazenia stavov | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 2511,60€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 202109 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 60,00€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 195211510 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 276,00€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 20210914 | BOZP- Matej Gabriška | Ing. Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 1510834129 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 150,42€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 3021414366 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1071,20€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 2211055297 | Notebook | AGEM COMPUTERS s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 733,56€ | 25.10.2021 | |
| Faktúry | 7151456588 | Spotreba energií- el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 7809,92€ | 25.10.2021 | |
| Faktúry | 4211202461 | Spotreba energií - Vodné | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3473,47€ | 25.10.2021 | |
| Faktúry | FVKR210584 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2280,00€ | 25.10.2021 | |
| Faktúry | 20210408 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 445,50€ | 20.10.2021 | |
