| Faktúry | 2211063994 | Switch | AGEM COMPUTERS s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 106,62€ | 06.12.2021 | |
| Faktúry | 0/0(025)0005/047564 | Reprezentačné | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 299,68€ | 02.12.2021 | |
| Objednávky | 29/2021 | Objednávka vývozu a nakládku kalu v množstve cca 1700 tonv zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.10.21 | Kutlák+, s.r.o.
Dojč 218 906 02 Dojč | 47385120 | 14025,00€ | 02.12.2021 | |
| Faktúry | 103/2021 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 298,50€ | 02.12.2021 | |
| Faktúry | 102/2021 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 360,00€ | 02.12.2021 | |
| Faktúry | 7523512920 | Spotreba energií-el. energia - Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 50,00€ | 01.12.2021 | |
| Faktúry | 2021007 | Softvér-mes.poplatok | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 831 02 Bratislava | 51009102 | 410,00€ | 01.12.2021 | |
| Faktúry | 2021008 | Softvér-mes.poplatok | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 831 02 Bratislava | 51009102 | 350,00€ | 01.12.2021 | |
| Objednávky | 27/2021 | Objednávka dodania a dovozu 20 ton anorganického koagulantu na koaguláciu fosfátov, elimináciu kalu a biologickej peny- donau pac activis | DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | 31359294 | 4300,00€ | 30.11.2021 | |
| Objednávky | 28/2021 | Objednávka na základe cenovej ponuky zo dňa 30.11.2021 dopravu a montáž zateplených poklopov na potrubný kanál uskladňovacej nádrže ČOV Stupava | ElektroControl s.r.o.
Kolťanská 10 941 31 Dvory nad Žitavou | 34150706 | 3916,80€ | 30.11.2021 | |
| Faktúry | 202107048 | Všeobecný materiál | SVX s.r.o.
Považská 2 940 01 Nové Zámky | 45615993 | 117,42€ | 25.11.2021 | |
| Faktúry | FV-58242/2021 | Monitoring vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 25.11.2021 | |
| Faktúry | 2100309539 | Všeobecný materiál | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 35,80€ | 24.11.2021 | |
| Faktúry | FV21744 | Oprava zariadenia -agregáty | Fontana R, s.r.o.
Příkop 4 602 00 Brno | 47911972 | 582,00€ | 24.11.2021 | |
| Faktúry | 202150228 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 79,20€ | 24.11.2021 | |
| Faktúry | 202150224 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 237,52€ | 24.11.2021 | |
| Objednávky | 26/2021 | Objednávka odberu kalov z čistenia komunálnych odpad.vôd bez dopravy v množstve do 200 ton. | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 50107461 | 5800,00€ | 22.11.2021 | |
| Zmluvy | 1132/CC/20-D2 | Dodatok č.1132/CC/20-D2 k Zmluve o úvere č.1132/CC/20 | Slovenská sporiteľňa,a.s.
Tomášiková 48 83237 Bratislava | 00151653 | 150000,00€ | 18.11.2021 | |
| Faktúry | 2100262495 | Všeobecný materiál | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 97,89€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 7121929015 | Spotreba energií- el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 7965,45€ | 16.11.2021 | |
