| Objednávky | 08/2019 | Objednávka odvozu a zhodnotenia stabilizovaného kalu | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45 251 266 | 23900,00€ | 27.03.2019 | |
| Faktúry | 12/2019 | Havarijné čistenie koryta potoka | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 2040,00€ | 22.03.2019 | |
| Objednávky | 6/2019 | Objednávka opravy vstupnej analógovej karty ,el.kontrolu vstupov pre túto kartu a úpravu plc sw pre riadenie šnekov. | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 380,00€ | 21.03.2019 | |
| Faktúry | 20190319 | Materiál k činnosti | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 420,00€ | 20.03.2019 | |
| Faktúry | 20190318 | Exteriérové kamery,záznamník | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 2412,00€ | 20.03.2019 | |
| Faktúry | 4191031843 | Vodné Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava | 35850370 | 1764,17€ | 18.03.2019 | |
| Faktúry | 4191031844 | Vodné za ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 33,70€ | 18.03.2019 | |
| Faktúry | 7260038369 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia a.s.
Čulenova 6 810 00 Bratislava | 36677281 | 8773,30€ | 18.03.2019 | |
| Faktúry | 0141062637 | Zneškodnenie odpadu 01/2019 | FCC Slovensko,s.r.o
Bratislavská 18 90051 Zohor | 31318762 | 8734,00€ | 18.03.2019 | |
| Faktúry | 20180575 | Tlačný inšpekčný kamerový systém iPEK | RADETON SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 10213,20€ | 18.03.2019 | |
| Faktúry | 0141062026 | Zneškodnenie odpadu 12/2018 | FCC Slovensko,s.r.o
Bratislavská 18 90051 Zohor | 31318762 | 6332,79€ | 14.03.2019 | |
| Faktúry | FVKR190128 | Tlakové čistenie | IN-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 82105 Bratislava | 35773308 | 1140,00€ | 13.03.2019 | |
| Zmluvy | | Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny, zebezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | ZSE Energia a.s.
Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36 677 281 | 57,48€ | 13.03.2019 | |
| Faktúry | 201950012 | Prepravné /vývoz kont.,dopr.výkony/ | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 90031 Stupava | 50081497 | 1391,28€ | 11.03.2019 | |
| Faktúry | 20190212 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47 075 066 | 52,00€ | 11.03.2019 | |
| Faktúry | 9190074 | Preinštalácia programov | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 90031 Stupava | 46919805 | 72,00€ | 11.03.2019 | |
| Faktúry | TH-1910586 | Nájom multifunkčného zariadenia,výtlačky | COPY PRINT GROUP a.s.
Bojnická 3 83104 Bratislava | 45310106 | 60,54€ | 11.03.2019 | |
| Faktúry | 1201901528 | Tonery Kyocera | Z+M servis a.s.
Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava | 44195591 | 144,00€ | 11.03.2019 | |
| Faktúry | FVKR190106 | Oprava vodovod.potrubia | IN-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 910,21€ | 11.03.2019 | |
| Faktúry | 7459787839 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia a.s.
Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 266,07€ | 11.03.2019 | |
