| Faktúry | 5509719212 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 25,20€ | 28.05.2019 | |
| Faktúry | 23/2019 | Búracie práce-kalové polia | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 1762,5€ | 28.05.2019 | |
| Faktúry | 154/2019 | Jarná deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 320,04€ | 28.05.2019 | |
| Faktúry | 3091921904 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 900,00€ | 28.05.2019 | |
| Faktúry | 2019015 | Nastavenie a oprava poistného ventilu,montáž,demontáž | ARMAT-Ing.Holý Jozef
Plzenská 4 831 03 Bratislava | 11806923 | 168,00€ | 28.05.2019 | |
| Faktúry | FVPR190347 | Výmena kanalizačného poklopu | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1830,00€ | 28.05.2019 | |
| Faktúry | FVKR190338 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1254,00€ | 28.05.2019 | |
| Objednávky | 15/2019 | Objednávka vložkovania kanalizácie DN 300 na kanal.potrubí na ulici Školská-Hlavná | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 821 05 | 3096,00€ | 27.05.2019 | |
| Faktúry | FVKR190239 | Bezvýkopová oprava kanalizácie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1480,00€ | 21.05.2019 | |
| Faktúry | 191082 | Analýza odpad.vody | VÚVH-NRL
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5 812 49 Bratislava | 00156850 | 1127,76€ | 21.05.2019 | |
| Faktúry | 9001213361 | Tlačiarenské služby | Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 85,67€ | 21.05.2019 | |
| Faktúry | 1201904262 | Nájom tlač.zariadení a výtlačky | Z+M servis.a.s.
Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava | 44195591 | 25,80€ | 21.05.2019 | |
| Faktúry | 2019007 | Zneškodnenie odpadu - kompost | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 6198,19€ | 21.05.2019 | |
| Faktúry | 1480148817 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 116,78€ | 21.05.2019 | |
| Faktúry | 7210838788 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9461,59€ | 21.05.2019 | |
| Objednávky | 14/2019 | Objednávka odbornej prehliadky a odbornej skúšky el.zariadenia, spotrebičov a náradia | ELTON, družstvo
Jaskový rad 67 831 01 Bratislava | 31402615 | 2275,00€ | 20.05.2019 | |
| Faktúry | 19VF00347 | Materiál k činnosti | COLORTOP s.r.o.
Komenského 500/30 02901 Námestovo | 44624239 | 49,58€ | 17.05.2019 | |
| Faktúry | 201950074 | Dopravné výkony-vývoz kont.,odpadu | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 269,28€ | 16.05.2019 | |
| Faktúry | 5021907899 | Publikácie-daňový,účtovný a mzdový poradca | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | 31592503 | 214,03€ | 14.05.2019 | |
| Faktúry | 7469523413 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 266,07€ | 14.05.2019 | |
