| Faktúry | F1052600577 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 19,14€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | 260100162 | Pracovné odevy | Seven Peaks s.r.o.
Cyprichova 66 831 53 Bratislava | 47465964 | 176,00€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | 7525303309 | Spotreba emergií-el.energia Lesná | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 68,05€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | 7544404176 | Spotreba energií-plyn | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 187,76€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | 1202607799 | Prenájom zariadení Kyocera | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | 1202606455 | Prenájom zariadenia PANTUM | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 1,23€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | 1202607140 | Kancelárske potreby - tonery | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 147,80€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | 20260318 | Prenájom ActiveTrack | Aleš Polák s.r.o.
Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 30,00€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | FV-66669/2026 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | VF1-43593/2026 | Pracovné odevy | Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
Okružná 21/6 050 01 Revúca | 46566970 | 336,00€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 20260609 | Výkon technika Bozp | Ing.Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | TH-2612903 | Prenájom zariadení , výtlačky | COPY PRINT GROUP a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 84,79€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 20265331 | Prenájom mechanizmov | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 221,40€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 20265349 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 270,60€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 0502026 | Prenájom mechanizmov | CONTAINER SERVICES s.r.o.
Štefánikova 723/13 990 01 Veľký Krtíš | 36621919 | 196,80€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 5901769557 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 298,54€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | F1072605368 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s.
Vajnorská 140 831 04 Stupava | 35814586 | 17,75€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 262102323 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 841 04 Bratislava | 36022047 | 354,09€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 11260158 | Materiál k činnosti | Mixánek s.r.o.
Ohrazenice 154 511 01 Ohrazenice | 131,89 | 131,89€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 0/0(025)0003/034181 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 178,65€ | 01.07.2026 | |
