| Faktúry | 1826058735 | Aktualizácie Olymp | Kros a.s.
Bytčická 9009/14 010 01 Žilina | 31635903 | 169,94€ | 01.07.2026 | |
| Objednávky | 11/2026 | Objednávka havrijnej opravy rotora odstredivky Flottweg C3E v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.06.2026 | MARINER Plus s.r.o.
Naftárska 1413 908 45 Gbely | 35781564 | 4958,00€ | 30.06.2026 | |
| Faktúry | 2601357 | Materiál k činnosti | AQUAMONTS s.r.o.
Komárňanská cesta 11 940 64 Nové Zámky | 36543641 | 2330,08€ | 29.06.2026 | |
| Faktúry | 20265314 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 246,00€ | 26.06.2026 | |
| Faktúry | 20265300 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 135,30€ | 26.06.2026 | |
| Faktúry | 2026000071 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult
Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3358,15€ | 26.06.2026 | |
| Faktúry | 1020260177 | Mes.paušál-zodpovedná osoba | i-Secure s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 246,00€ | 26.06.2026 | |
| Faktúry | 7586681724 | Spotreba energií-el.energia Lesná | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 81109 Bratislava | 44 483 767 | 68,05€ | 26.06.2026 | |
| Faktúry | 7554284819 | Spotreba energií -plyn | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 187,76€ | 26.06.2026 | |
| Faktúry | F1002605419 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 712,79€ | 26.06.2026 | |
| Faktúry | FV2601109151 | Materiál k činnosti | HAGARD :HAL spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 56,34€ | 26.06.2026 | |
| Faktúry | KT-26-002949 | Analýza vzoriek vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 84,99€ | 26.06.2026 | |
| Faktúry | 2026002 | Separačné zariadenie Dura | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 10 147,50€ | 24.06.2026 | |
| Faktúry | 7112781465 | Spotreba energií-el.energia | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 9569,41€ | 24.06.2026 | |
| Faktúry | 4261141444 | Spotreba energií-Vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3824,70€ | 19.06.2026 | |
| Faktúry | 4261141445 | Spotreba energií-Vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 28,77€ | 19.06.2026 | |
| Faktúry | 1264000738 | Betón | Karovič, s.r.o.
Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 25,83€ | 18.06.2026 | |
| Faktúry | 2600172043 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 1162,27€ | 17.06.2026 | |
| Faktúry | F1052600512 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 73,80€ | 17.06.2026 | |
| Faktúry | 20260214 | Právne služby | Nosko&Partners , s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 636,53€ | 16.06.2026 | |
