| Faktúry | 21901007557 | Fakturačné podklady | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 98,16€ | 07.10.2019 | |
| Faktúry | 2019211 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 253,30€ | 07.10.2019 | |
| Faktúry | 5528191556 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,84€ | 07.10.2019 | |
| Objednávky | 49/2019 | Objednávka úkonov spojených s prestavbou vozidla a úpravy vozidla Iveco Eurocargo,ev.č.MA724EH | HuStra spol. s.r.o.
Ul.M.R.Štefánika 956 41 Uhrovec | 36318922 | 2016,00€ | 07.10.2019 | |
| Faktúry | 5528191556 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,84€ | 07.10.2019 | |
| Faktúry | 0/0(025)0005/034563 | Hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 67,03€ | 04.10.2019 | |
| Faktúry | 2019198 | Tlakové nádoby,zapojenie | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 2274,94€ | 02.10.2019 | |
| Faktúry | FVPR190698 | Výmena kanalizačného potrubia | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 5116,60€ | 02.10.2019 | |
| Objednávky | 47/2019 | Objednávka čerpadla internej recirkulácie spolu s jeho montážou,indukčného prietokomeru DN150 spolu s jeho montážou,úpravou potrubnej trasy vratného kalu pre osadenie prietokomeru,elektrodopojením+scada | CPBA s.r.o.
Antolská 6 851 07 Bratislava | 35 888 512 | 13140,00€ | 02.10.2019 | |
| Objednávky | 44/2019 | Objednávka profilaktických prác | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 317,52€ | 27.09.2019 | |
| Objednávky | 45/2019 | Objednávka profilaktických prác | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1542,24€ | 27.09.2019 | |
| Objednávky | 43/2019 | Objednávka tlak.čistenia na verejnej kanalizácií | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 4600,00€ | 24.09.2019 | |
| Objednávky | 48/2019 | Objednávka skriňovej nadstavby na nákladné vozidlo Iveco Eurocargo, výrobu a montáž hliníkovej nadstavby v zmysle ponuky 007/2019 zo dňa 4.4.2019 | HuStra spol. s.r.o.
Ul.M.R.Štefánika 956 41 Uhrovec | 36318922 | 14 352,00€ | 24.09.2019 | |
| Faktúry | 201950181 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 314,16€ | 23.09.2019 | |
| Faktúry | 20190968 | Vonkajšia kamera | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 492,00€ | 23.09.2019 | |
| Faktúry | 190100131 | ÚPRAVA sw plc-automatika riadenia dúchadiel | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 3564,00€ | 23.09.2019 | |
| Faktúry | 190100130 | Úprava vizualizácie, monitoring WEB server | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 2553,60€ | 23.09.2019 | |
| Objednávky | 41/2019 | Objednávka opravy šnekového čerpadla YBA 410, dolného ložiska a machacieho lisu PMP | GESS-CZ ,s.r.o.
Teplická 26 75301 Hranice | 26867770 | 3895,00€ | 23.09.2019 | |
| Objednávky | 42/2019 | Objednávka prehliadky a údržby 2 ks plynových zariadení destila DPL 31 KW | GAS-THERM,s.r.o.
Dolná 104/17 900 90 Dubová | 35899565 | 144,00€ | 20.09.2019 | |
| Faktúry | 02119 | Materiál k činnosti | RDP-TECHNOLOGIE-EKO-SERVIS,s.r.o.
Akademická 4 949 01 Nitra | 35737247 | 816,00€ | 19.09.2019 | |
