| Faktúry | 1020220298 | Zodpovedná osoba - November 2022 | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 120,00€ | 16.11.2022 | |
| Faktúry | 7652360391 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 940,95€ | 16.11.2022 | |
| Faktúry | 7552980546 | Spotreba energií-el.energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 114,40€ | 16.11.2022 | |
| Faktúry | 20220362 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 621,00€ | 16.11.2022 | |
| Faktúry | 0141084525 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 557,70€ | 16.11.2022 | |
| Faktúry | 2022010 | Prenájom zariadenia HP | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 30,38€ | 16.11.2022 | |
| Faktúry | 1202212109 | Prenájom zariadenia HP, kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 42,51€ | 16.11.2022 | |
| Faktúry | 4224631725 | Spotreba energií-vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 107,20€ | 16.11.2022 | |
| Faktúry | FV2201112314 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 161,11€ | 16.11.2022 | |
| Faktúry | FV2201112504 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 9,64€ | 16.11.2022 | |
| Faktúry | 202250315 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 66,00€ | 16.11.2022 | |
| Faktúry | KT-22-005717 | Analýza vzoriek vody | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o.
Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 382,20€ | 16.11.2022 | |
| Faktúry | 202250322 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 66,00€ | 16.11.2022 | |
| Faktúry | 2022074 | Zneškodnenie odpadu | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 5142,05€ | 16.11.2022 | |
| Faktúry | 1020220100 | Dopravné výkony | Kutlák+, s.r.o.
Dojč 218 90602 Dojč | 47385120 | 2116,80€ | 16.11.2022 | |
| Faktúry | 2200322124 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 10,35€ | 15.11.2022 | |
| Objednávky | 32/2022 | Objednávka káblov a príslušenstva v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.11.22 aj s dopravou na miesto dodania | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 1883,19€ | 14.11.2022 | |
| Objednávky | 31/2022 | Objednávka pretesnenia dúchadla | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 966,72€ | 09.11.2022 | |
| Faktúry | 220100122 | Oprava zariadenia | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 780,00€ | 03.11.2022 | |
| Faktúry | 220100074 | Oprava poruchy zariadenia | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 816,00€ | 03.11.2022 | |
