| Faktúry | F1052600577 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 19,14€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | 260100162 | Pracovné odevy | Seven Peaks s.r.o.
Cyprichova 66 831 53 Bratislava | 47465964 | 176,00€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | 7525303309 | Spotreba emergií-el.energia Lesná | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 68,05€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | 7544404176 | Spotreba energií-plyn | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 187,76€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | 1202607799 | Prenájom zariadení Kyocera | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | 1202606455 | Prenájom zariadenia PANTUM | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 1,23€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | 1202607140 | Kancelárske potreby - tonery | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 147,80€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | 20260318 | Prenájom ActiveTrack | Aleš Polák s.r.o.
Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 30,00€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | FV-66669/2026 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | VF1-43593/2026 | Pracovné odevy | Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
Okružná 21/6 050 01 Revúca | 46566970 | 336,00€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 20260609 | Výkon technika Bozp | Ing.Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | TH-2612903 | Prenájom zariadení , výtlačky | COPY PRINT GROUP a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 84,79€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 20265331 | Prenájom mechanizmov | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 221,40€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 20265349 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 270,60€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 0/0(025)0003/034181 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 178,65€ | 01.07.2026 | |
| Faktúry | 1826058735 | Aktualizácie Olymp | Kros a.s.
Bytčická 9009/14 010 01 Žilina | 31635903 | 169,94€ | 01.07.2026 | |
| Objednávky | 11/2026 | Objednávka havrijnej opravy rotora odstredivky Flottweg C3E v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.06.2026 | MARINER Plus s.r.o.
Naftárska 1413 908 45 Gbely | 35781564 | 4958,00€ | 30.06.2026 | |
| Faktúry | 2601357 | Materiál k činnosti | AQUAMONTS s.r.o.
Komárňanská cesta 11 940 64 Nové Zámky | 36543641 | 2330,08€ | 29.06.2026 | |
| Faktúry | FV2601109151 | Materiál k činnosti | HAGARD :HAL spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 56,34€ | 26.06.2026 | |
| Faktúry | 7112781465 | Spotreba energií-el.energia | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 9569,41€ | 24.06.2026 | |
