| Faktúry | 202140008 | Kontajnery 1100 l | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 474,20€ | 10.03.2021 | |
| Faktúry | 9210136 | Uzávierka obdobia-VODA | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 144,00€ | 10.03.2021 | |
| Faktúry | 3021909536 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1035,20€ | 10.03.2021 | |
| Faktúry | 1202101415 | Kancelárske potreby - tonery Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 288,38€ | 10.03.2021 | |
| Faktúry | 2021043 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 758,72€ | 10.03.2021 | |
| Faktúry | 9210076 | Technická podpora k programu Voda | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 48,00€ | 10.03.2021 | |
| Faktúry | FDS5521003305 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 200,10€ | 10.03.2021 | |
| Faktúry | 6/2021 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 247,50€ | 10.03.2021 | |
| Faktúry | 1020210045 | Mes.paušál - zodpoved.osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 10.03.2021 | |
| Faktúry | 2021027 | Rozvod a napojenie vody na česlá | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 1307,28€ | 10.03.2021 | |
| Faktúry | 7651768748 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 242,27€ | 10.03.2021 | |
| Faktúry | 2021002 | Softwér - mesačný poplatok | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 831 02 Bratislava | 51009102 | 350,00€ | 10.03.2021 | |
| Faktúry | 2110000028 | Ochranné pomôcky | KULLA SK s.r.o.
Trnavská cesta 110/B 821 01 Bratislava | 31321003 | 883,20€ | 10.03.2021 | |
| Faktúry | 202150017 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 328,08€ | 10.03.2021 | |
| Zmluvy | č.1132/CC/20-D1 | Dodatok č.1132/CC/20-D1 k Zmluve o úvere č.1132/CC/20 | Slovenská sporiteľňa,a.s.
Tomášiková 48 83237 Bratislava | 00151653 | 150000,00€ | 09.03.2021 | |
| Objednávky | 4/2021 | Objednávka opravy vrátane diagnostiky systém iPEK Rovion VC200 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.02.2021 | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 470,52€ | 26.02.2021 | |
| Faktúry | 1520658810 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 169,04€ | 26.02.2021 | |
| Objednávky | 3/2021 | Objednávka doplnenia monitorovania stavu vyhrievania a činnosti jemných hrablíc | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 475,00€ | 25.02.2021 | |
| Faktúry | 2021016 | Plastové okno | CEVASERVIS 310, s.r.o.
Cementárenská 15 900 31 Stupava | 34138579 | 421,93€ | 25.02.2021 | |
| Faktúry | 1/2021 | Zhodnotenie odpadu | STERCUS s.r.o.
Budovateľská 36 064 01 Stará Ľubovňa | 44957157 | 9246,72€ | 24.02.2021 | |
