| Faktúry | 250757 | Materiál k činnosti | CONTEC PLUS s.r.o.
Staviteľská 3 831 04 Bratislava | 35 701 374 | 2530,79€ | 13.06.2025 | |
| Faktúry | FV2501106148 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 56,78€ | 13.06.2025 | |
| Faktúry | 6130050296 | Chémia -LUBRA | NCH SLOVAKIA s.r.o.
Drieňová 34 821 02 Bratislava | 34096043 | 740,58€ | 13.06.2025 | |
| Faktúry | 60250296 | Chémia - Bright Floc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1254,60€ | 13.06.2025 | |
| Faktúry | FV2501105908 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 13,46€ | 13.06.2025 | |
| Faktúry | FV2501105775 | materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 328,51€ | 13.06.2025 | |
| Objednávky | 18/2025 | Objednávka opravy kalového miešadla s označením 4630,412-1970065 | LK Pumpservice Bratislava
Kalinčiakova 27 831 04 Bratislava | 31395830 | 3463,22€ | 10.06.2025 | |
| Faktúry | 1202504845 | Tonery | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 55,45€ | 26.05.2025 | |
| Faktúry | 2025000059 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult, s.r.o.
Gogoľova 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3336,50€ | 21.05.2025 | |
| Faktúry | 250100051 | Úprava SW | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 713,40€ | 21.05.2025 | |
| Faktúry | 112/2025 | Jarná deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 511,99€ | 21.05.2025 | |
| Faktúry | 2025/0294 | Výpalky-materiál k činnosti | Pavel Uharček-LASPO
Malý Lapáš 1 951 04 Malý Lapáš | 18024521 | 1254,90€ | 21.05.2025 | |
| Faktúry | 20255274 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 258,30€ | 21.05.2025 | |
| Faktúry | 0141097836 | Zneškodnenie Odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1352,17€ | 21.05.2025 | |
| Faktúry | 2025001 | Separačné zariadenie | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 7244,70€ | 16.05.2025 | |
| Faktúry | 7151847721 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9128,01€ | 15.05.2025 | |
| Faktúry | 1020250157 | Zodpovedná osoba-Máj 2025 | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 246,00€ | 15.05.2025 | |
| Faktúry | 7722686387 | Spotreba energií-el. energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 109,79€ | 15.05.2025 | |
| Faktúry | 7722686551 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 188,40€ | 15.05.2025 | |
| Faktúry | 20250159 | licencia ActiveView | Aleš Polák s.r.o.
Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 15,00€ | 15.05.2025 | |
