| Zmluvy | NCRZP č.517/CC/26-ZZ2 | Záložná zmluva NCRZP č.517/CC/26-ZZ2 | Slovenská sporiteľňa a.s.
Tomášiková 48 832 37 Bratislava | 00151653 | € | 12.10.2026 | |
| Zmluvy | Dodatok č.1 | Dodatok č.517/CC/26-D1 k Zmluve o úvere č.517/CC/26 | Slovenská sporiteľňa a.s.
Tomášiková 48 832 37 Bratislava | 00151653 | € | 12.10.2026 | |
| Faktúry | 0141105556 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko,s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 727,23€ | 12.10.2026 | |
| Faktúry | 20260499 | Prenájom ActiveTrack 4G | Aleš Polák s.r.o.
Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 30,00€ | 12.10.2026 | |
| Faktúry | FV-101674/2026 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 12.10.2026 | |
| Faktúry | 20265590 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 135,30€ | 12.10.2026 | |
| Faktúry | 597717 | Chémia -LUBRA | NCH Slovakia s.r.o.
Drieňová 34 821 02 Bratislava | 34096043 | 760,29€ | 12.10.2026 | |
| Faktúry | 20260909 | Výkon technika BOZP | Ing.Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 08.10.2026 | |
| Faktúry | TH-2614298 | Prenájom zariadení-Epson | COPY PRINT GROUP a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 252,68€ | 08.10.2026 | |
| Faktúry | 202610027 | Materiál k činnosti | AMEXX s.r.o.
Surdická ulica 355/2 943352 Mužla | 45458588 | 129,75€ | 08.10.2026 | |
| Faktúry | 29/2026 | Servis kotlov | Pavol Székely
Železničná 40 900 55 Lozorno | 47414901 | 210,00€ | 08.10.2026 | |
| Faktúry | 2026000139 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult s.r.o.
Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3429,24€ | 08.10.2026 | |
| Faktúry | 202601243 | Poplatok za konferenciu Odpadové vody 2026 | Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky
Radlinského 9 811 07 Bratislava | 31796362 | 622,00€ | 08.10.2026 | |
| Faktúry | 20265557 | Dopravné služby | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 135,30€ | 08.10.2026 | |
| Faktúry | FV103-2627493 | Kancelárske potreby | Activa Slovakia s.r.o.
Štúrová 13 814 99 Bratislava | 35787180 | 197,71€ | 08.10.2026 | |
| Objednávky | 19/2026 | Objednávka fakturačných podkladov k vyúčt.stočného odberateľov mesta Stupava | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | € | 24.09.2026 | |
| Faktúry | 2100261881 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | -293,79€ | 22.09.2026 | |
| Faktúry | 7122483770 | Spotreba energií-el.energia | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 11 616,00€ | 22.09.2026 | |
| Faktúry | 1202609866 | Prenájom zariadení Kyocera | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 22.09.2026 | |
| Faktúry | F1072607784 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 451,27€ | 22.09.2026 | |
