| Faktúry | 120507266 | Prenájom zariadení - Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 11.07.2025 | |
| Faktúry | 1202507362 | Prenájom zariadení -PANTUM | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 6,15€ | 11.07.2025 | |
| Faktúry | 20250227 | školenie | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 738,00€ | 11.07.2025 | |
| Faktúry | 7613332147 | Spotreba energií - plyn | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 188,40€ | 11.07.2025 | |
| Objednávky | 21/2025 | Objednávka pravidelného servisu dúchadiel | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 1715,59€ | 08.07.2025 | |
| Faktúry | 20255394 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 172,20€ | 07.07.2025 | |
| Faktúry | TH-2512974 | Prenájom zariadení , výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 84,96€ | 07.07.2025 | |
| Faktúry | 2025006 | Zváranie rozvodov | Ján Boleslavský
Turistická 1744/16 949 01 Nitra | 51 975 408 | 2050,00€ | 07.07.2025 | |
| Faktúry | 60250372 | Chémia BrightFloc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1380,06€ | 04.07.2025 | |
| Faktúry | 20255380 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 04.07.2025 | |
| Faktúry | 202500016 | Oprava MV MA781ED | Autoservis-BRP
Slovenská 2173/1 901 01 Malacky | 47741031 | 106,00€ | 04.07.2025 | |
| Faktúry | 202500014 | Oprava MV MA781ED | Autoservis-BRP
Slovenská 2173/1 901 01 Malacky | 47741031 | 228,00€ | 04.07.2025 | |
| Faktúry | KT-25-003067 | Analýza vzoriek vody | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o.
Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 264,08€ | 04.07.2025 | |
| Faktúry | 2025020779 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Alma Career Slovakia s.r.o.
Pribinova 19 811 09 Bratislava | 35800861 | 146,37€ | 04.07.2025 | |
| Faktúry | 0/0(025)0008/000432 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 26 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 64,65€ | 03.07.2025 | |
| Objednávky | 19/2025 | Objednávka dodania kyvetových testov a 1ks digitálneho diferenčného pH snímača s potrebným príslušenstvom a uvedením do prevádzky. | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 2808,15€ | 02.07.2025 | |
| Faktúry | 3350181 | Materiál na sklade | Tchimo, s.r.o.
Čsl.tankistov 1/A 841 06 Bratislava | 47812761 | 435,57€ | 27.06.2025 | |
| Faktúry | 1020250192 | Zodpovedná osoba-mes.paušál | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 246,00€ | 25.06.2025 | |
| Faktúry | 7613296236 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 188,40€ | 25.06.2025 | |
| Faktúry | 7673305330 | Spotreba energií-el. energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 50107461 | 109,79€ | 25.06.2025 | |
