Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 30.04.2018 uzat.podľa ust.§269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obch.zákonníka v znení neskor.predpisov
Informácie »
Zmluvy »
Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 30.04.2018 uzat.podľa ust.§269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obch.zákonníka v znení neskor.predpisov Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Faktúry | 0141102238 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko,s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31 318 762 | 838,50€ | 13.03.2026 | |
| Faktúry | FV-20847/2026 | Monitoring vozidiel | Commander Services s.r.o.
Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 13.03.2026 | |
| Faktúry | 4261022885 | Spotreba energií- Vodné Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 4073,01€ | 12.03.2026 | |
| Faktúry | 2025020 | Vypracovanie tech.správ k ČS | IHS Consult spol.s.r.o.
Kuchyňa 501 900 52 Kuchyňa | 53798481 | 6943,35€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 20260057 | Právne služby | Nosko&Partners , s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36860107 | 166,05€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 2026000002 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult
Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3460,19€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 20260087 | Prenájom ActiveTrack | Aleš Polák s.r.o.
Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 30,00€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 20260209 | Výkon technika BOZP | Ing.Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 58830042729 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 03 Bratislava | 35697270 | 269,27€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 1261131 | Aktualizácie programov | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1109,67€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 262100553 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 841 04 Bratislava | 36022047 | 354,09€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 20265051 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 20265051 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 26-11455 | Materiál k činnosti | Netnakup s.r.o.
Tyršova 271 43801 Žatec | 04199219 | 37,66€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 1202601909 | Prenájom zar.Pantum | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 6,15€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 1202601945 | Prenájom zar.Kyocera | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 82109 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 0141101861 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko,s.r.o.
Bratislavská 18 90051 Zohor | 31318762 | 920,56€ | 27.02.2026 | |
| Faktúry | FV-9481/2026 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51 183 455 | 35,06€ | 25.02.2026 | |
| Faktúry | 1202600787 | Prenájom zariadenia Pantum | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 6,15€ | 25.02.2026 | |
| Faktúry | 1202600750 | Prenájom zariadenia Kyocera | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 25.02.2026 | |
30.12.2021
