| Objednávky | 1/2022 | Objednávka dodania a sprevádzkovania pamäťovej karty pre SIMATIC HMI | MARINER plus s.r.o.
Naftárska 1413 908 45 Gbely | 35781564 | 434,50€ | 17.01.2022 | |
| Faktúry | 2022002 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 995,24€ | 17.01.2022 | |
| Faktúry | 7280038501 | Spotreba energií-el.energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 73,71€ | 17.01.2022 | |
| Faktúry | 4211266674 | Spotreba energií-Voda Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3748,33€ | 17.01.2022 | |
| Faktúry | TH-2115524 | Nájom zariadenia HP, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 45,47€ | 14.01.2022 | |
| Faktúry | 1202113684 | Nájom zariadenia HP, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 43,32€ | 14.01.2022 | |
| Faktúry | 1202114882 | Nájom zariadenia HP, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 40,63€ | 14.01.2022 | |
| Faktúry | 121/2021 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 90031 Stupava | 34387722 | 294,00€ | 14.01.2022 | |
| Faktúry | FV-80442/2021 | Monitoring vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 14.01.2022 | |
| Faktúry | 20211214 | BOZP | Matej Gabriška Ing.
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 14.01.2022 | |
| Faktúry | 6210651 | Aktualizácia programov | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 8,40€ | 14.01.2022 | |
| Faktúry | 202150305 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 60,00€ | 14.01.2022 | |
| Faktúry | 202210001 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 42,00€ | 14.01.2022 | |
| Faktúry | 1020220016 | Funkcia zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 120,00€ | 14.01.2022 | |
| Faktúry | 2200005381 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 6,68€ | 14.01.2022 | |
| Faktúry | 2200005387 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 6,68€ | 14.01.2022 | |
| Faktúry | 499445087 | Prenájom oceľových fliaš | Air Products Slovakia s.r.o.
Pribinova 4 811 09 Bratislava | 35755326 | 39,14€ | 14.01.2022 | |
| Faktúry | 5654045908 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,84€ | 11.01.2022 | |
| Faktúry | SK22300003 | Materiál k činnosti | A.T.Shop s.r.o.
Borská 2803/75 31600 Plzeň | 26374757 | 286,28€ | 11.01.2022 | |
| Faktúry | 2211047485 | Pamäťový disk | AGEM COMPUTERS s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 213,91€ | 10.01.2022 | |
