| Faktúry | FDS5519020417 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 98,33€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 2019244 | Oprava kalového čerpadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 265,32€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 2019018 | Zneškodnenie odpadu - kompost | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 6915,43€ | 28.11.2019 | |
| Zmluvy | | Dodatok č.1.k Zmluve o pôžičke finančných prostriedkov | Mesto Stupava
Hlavná 1/24 900 31 Stupava | 00 305 081 | 35000,00€ | 27.11.2019 | |
| Objednávky | 63/2019 | Objednávka školenia vodičov B a školenie prvej pomoci v zmysle cenovej ponuky | Milton24 s.r.o.
Rastlinná 3 85110 Bratislava | 45926573 | 672,00€ | 27.11.2019 | |
| Objednávky | 62/2019 | Objednávka profilaktických prác | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 90,72€ | 26.11.2019 | |
| Faktúry | 191500794 | Pracovné odevy | CANIS SAFETY a.s.
Priemyselná 2 040 01 Košice | 47998156 | 820,80€ | 26.11.2019 | |
| Faktúry | F632930940 | Oprava a servis zariadení | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1444,63€ | 25.11.2019 | |
| Faktúry | 20190157 | Služba energetického manažmentu | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 21.11.2019 | |
| Faktúry | 1450279651 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 127,11€ | 21.11.2019 | |
| Faktúry | 5537493677 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,67€ | 21.11.2019 | |
| Objednávky | 64/2019 | Objednávka napojenia odstredivky na el.energiu na základe požiadaviek od výrobcu odstredivky | Electricity s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 36 796 841 | 4356,53€ | 20.11.2019 | |
| Faktúry | 190000571 | Výmena čelného skla MA781ED | AZET GROUP s.r.o.
Krajinská 44 821 06 Bratislava | 821 06 | 246,90€ | 19.11.2019 | |
| Faktúry | 1192200681 | Betón | KAROVIČ, s.r.o.
Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 109,20€ | 19.11.2019 | |
| Objednávky | 60/2019 | Objednávka dovozu/odvozu elektrocentrály, prenájom elektrocentrály s výkonom 32 KW a zapožičanie vozíka | LMM, spol.s.r.o.
Klenová 24 831 01 Bratislava | 31 362 044 | 120€ | 11.11.2019 | |
| Faktúry | 220190182 | Materiál k činnosti | JVplusAV s.r.o.
L.Stárka 211/1 911 05 Trenčín | 44187793 | 57,40€ | 11.11.2019 | |
| Faktúry | FDS5519019512 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 145,06€ | 11.11.2019 | |
| Faktúry | 20191012 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 11.11.2019 | |
| Faktúry | TH-1914522 | Nájom Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 46,36€ | 11.11.2019 | |
| Faktúry | 20310398 | Chémia ČOV | DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 82/A 82102 Bratislava | 31359248 | 5246,21€ | 11.11.2019 | |
