| Faktúry | 1182013648 | Program OLYMP-balík podpory MINI | Kros a.s.
A.Rudnaya 21 010 01 Žilina | 31635903 | 92,16€ | 27.07.2020 | |
| Faktúry | 3620153274 | Sušička bielizne | ELEKTROSPED a.s.
Pestovateľská 13 821 04 Bratislava | 35765038 | 369,00€ | 27.07.2020 | |
| Faktúry | 20200063 | Energetický manažment Jún 2020 | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 24.07.2020 | |
| Faktúry | 2000142972 | Stavebný fúrik | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 96,24€ | 23.07.2020 | |
| Faktúry | 4201130409 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 528,97€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | FVKR200441 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2508,00€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | F632030500 | Údržba a servis zariadení | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1951,58€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | FDS5520014100 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 86,96€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 20070001 | Dezinfekcia | KULLA SK s.r.o.
Trnavská cesta 110/B 821 01 Bratislava | 31321003 | 566,40€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 2020148 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 2036,77€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 200705 | Tlač letákov | Lukáš Pollák LuPo-grafika a tlač
Vinohradská 23 900 31 Stupava | 50766236 | 245,00€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 2020070034 | Búracie a prípravné práce | N & P, s.r.o.
Ul.Ondreja Štefanka 3 851 01 Bratislava | 47702851 | 1650,25€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 2020144 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 1270,73€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 9200354 | Vyhotovenie zoznamu platcov | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 48,00€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 7522827156 | Spotreba energií-plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 216,19€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 202010153 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 559,94€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 2020103072 | Analýza vzoriek vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 211,20€ | 22.07.2020 | |
| Objednávky | 24/2020 | Objednávka softvérového servisu, inštaláciu ovládačov | Regotrans spol. s.r.o.
Pluhová 2 P.O.BOX 96 830 00 Bratislava | 00685780 | 74,52€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 0/0(025)0004/020149 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 459526271 | 203,62€ | 21.07.2020 | |
| Objednávky | 25/2020 | Objednávka inštalácie vizualizačného SW pre ČOV Stupava | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 216,00€ | 21.07.2020 | |
