| Faktúry | 3091936135 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 899,20€ | 26.08.2019 | |
| Faktúry | 7103102814 | Spotreba energií-el.energia ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9629,22€ | 26.08.2019 | |
| Faktúry | TH-1913186 | Nájom tlač.zariadení a výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 47,82€ | 26.08.2019 | |
| Objednávky | 33/2019 | Objednávka opravy elektroprevodovky a spojky šnwkového čerpadla YBA 410 | GESS-CZ ,s.r.o.
Teplická 26 75301 Hranice | 26867770 | 3096,00€ | 21.08.2019 | |
| Faktúry | 6861433056 | Nájom oceľové fľaše | Messer Tatragas,spol.s.r.o.
Chalupkova 9 81944 Bratislava | 00 685 852 | 128,64€ | 20.08.2019 | |
| Faktúry | 2019107725 | Analýza odpad.vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 176,40€ | 16.08.2019 | |
| Faktúry | 7621241428 | Spotreba energií-plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 266,07€ | 16.08.2019 | |
| Faktúry | 0141065622 | Zneškodnenie odpadu 07/2019 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1364,00€ | 16.08.2019 | |
| Faktúry | 201950163 | Dopravné výkony Júl 2019 | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 314,16€ | 16.08.2019 | |
| Faktúry | 4191149894 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2289,96€ | 16.08.2019 | |
| Faktúry | 4191149895 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 23,58€ | 16.08.2019 | |
| Faktúry | 9190245 | Profylaktické práce | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 300,00€ | 16.08.2019 | |
| Faktúry | 9190246 | Profylaktické práce | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 960,00€ | 16.08.2019 | |
| Zmluvy | 029 | Rámcová zmluva o poskytovaní služby energetického manažmentu | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36 840 190 | 350,00€ | 12.08.2019 | |
| Zmluvy | | Zmluva o podnájme a zmluva o spolupráci uzav.v zmysle §666 a nasl.§ č.40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka v znení neskor.predpis. a spojení s §262 ods.1 zákona č.513/1991 Zb.Občians.zákonníka v znení neskor.predpisov | STERCUS s.r.o.
Budovateľská 36 064 01 Stará Ľubovňa | 44957157 | 645,60€ | 12.08.2019 | |
| Objednávky | 32/2019 | Objednávka odvozu a zhodnotenia stabilizovaného kalu a čistenia komunálnych odpad.vôd | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45 251 266 | 43 000,00€ | 12.08.2019 | |
| Faktúry | FVPR190593 | Oprava vodovodného potrubia | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 4527,10€ | 05.08.2019 | |
| Faktúry | 2019180 | Previnutie elektromotora | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 1182,50€ | 05.08.2019 | |
| Faktúry | 1020190230 | Zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 05.08.2019 | |
| Faktúry | 20190712 | Výkon technika BOZP a dohľad nad.prac.pod. | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 05.08.2019 | |
