| Faktúry | 20191077 | Rozšírenie kamerového systému | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 216,00€ | 16.10.2019 | |
| Objednávky | 50/2019 | Objednávka dodania a dovozu 25 ton anorganického koagulantu na koaguláciu fosfátov,elimináciu kalu a biologickej peny- donau pac activis | DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | 31359294 | 5280,00€ | 15.10.2019 | |
| Faktúry | 19FV109818 | Pneumatiky na MV | SAMM Slovakia s.r.o.
Nádražná 1664/34 900 28 Ivanka pri Dunaji | 50125605 | 156,46€ | 15.10.2019 | |
| Faktúry | 29192164 | STN | Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skušobníctvo SR
Štefanovičova 3 810 05 Bratislava | 30810710 | 50,50€ | 15.10.2019 | |
| Zmluvy | 121930160 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy | Západoslovenská distribučná,a.s.
Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36 361 518 | 2026,44€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 201901748 | Mogul-mazivo | E OIL,s.r.o.
Miletičová 25 821 09 Bratislava | 452572256 | 614,78€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 20190141 | Služby energetického manažmentu | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 60190467 | Polymerný flokulant Preastol 125 kg | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 465,00€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 1201910403 | Prenájom zariadení HP, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 25,80€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 7230753327 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9171,06€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 0141066602 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 965,80€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 031019 | Oprava a údržba plyn.zariadení | GAS-THERM,s.r.o.
Dolná 104/17 900 90 Dubová | 35 899 565 | 250,00€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 4191202245 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 2417,99€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | FVKR190787 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1710,00€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 191244 | Analýza vody | VÚVH-NRL
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5 812 49 Bratislava | 00156850 | 256,68€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 4191202246 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 16,85€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 7661409281 | Spotreba energií-plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 266,07€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 1020190290 | Zodpovedná osoba-Október 2019 | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 3091945411 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1023,20€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 3091945411 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1023,20€ | 14.10.2019 | |
