| Faktúry | FV-16726/2024 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 20240215 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 20245054 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 84,00€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 202402 | Prenájom zariadenia, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 80,50€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 20245048 | Dopravné služby | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 84,00€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 572320872 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 125,20€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 20245037 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 168,00€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 1020240049 | Zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 2024004 | Čistenie solárnych panelov | I-ALPINIST s.r.o.
Kapicova 1193/6 851 01 Bratislava | 50 650 751 | 4010,00€ | 12.03.2024 | |
| Faktúry | 241000731 | Technický tuš | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO a.s.
Diaľničná cesta 4564/21 903 01 Senec | 35789433 | 366,96€ | 11.03.2024 | |
| Zmluvy | | Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien služieb v rámci ponuky ,,LOVE PRE FIRMY´´ | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | € | 11.03.2024 | |
| Faktúry | 14/2024 | Objednávka pohonu SA03-DN25 spolu s prácami na výmene | MARINER plus s.r.o.
Naftárska 1413 908 45 Gbely | 35781564 | 1020,70€ | 07.03.2024 | |
| Objednávky | 15/2024 | Objednávka dodania kyvetových testov | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1610,20€ | 07.03.2024 | |
| Faktúry | 1321481963 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 47259116 | 178,02€ | 05.03.2024 | |
| Objednávky | 12/2024 | Objednávka náhradnej guľe pre spätnú klapku WATO DN150-1ks | Mar-Po, spol.s.r.o.
Oslobodenia 775/22 90031 Stupava | 50107461 | 66,00€ | 04.03.2024 | |
| Faktúry | 20240113 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 28.02.2024 | |
| Objednávky | 13/2024 | Objednávka montáže prietokomeru | MARINER plus s.r.o.
Naftárska 1413 908 45 Gbely | 35781564 | 596,00€ | 27.02.2024 | |
| Faktúry | 3024240055 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 25,30€ | 21.02.2024 | |
| Faktúry | FVE-270/2024 | Filtre kávovar | Espresso SK s.r.o.
Geologická 1F 821 06 Bratislava | 36769304 | 99,00€ | 21.02.2024 | |
| Faktúry | FVKR240077 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 7212,00€ | 21.02.2024 | |
