| Faktúry | 20200345 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 229,50€ | 20.11.2020 | |
| Faktúry | FA-2049739 | Test-batéria | Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 040 11 Košice | 36212466 | 93,70€ | 19.11.2020 | |
| Faktúry | BA220201856 | Materiál k činnosti | AZ Flex s.r.o.
Štrková 968/10C 01009 Žilina-Bytčica | 36422851 | 70,94€ | 19.11.2020 | |
| Objednávky | 37/2020 | Objednávka 25 ks tesenenia D120/73 x 36/29 mm mat.EPDM perox 70ShA na verejnú kanalizáciu(čerpadlá) | Hodál - LUMEX s.r.o.
Kosodrevinová 63 821 07 Bratislava | 47792141 | 447,50€ | 19.11.2020 | |
| Objednávky | 37/2020 | Objednávka 25 ks tesenenia D120/73 x 36/29 mm mat.EPDM perox 70ShA na verejnú kanalizáciu(čerpadlá) | Hodál - LUMEX s.r.o.
Kosodrevinová 63 821 07 Bratislava | 47792141 | 447,50€ | 19.11.2020 | |
| Faktúry | VF20026 | Fotovoltaické panely | Elenergy s.r.o.
Poľovnícka 33 919 34 Biely Kostol | 51810328 | 40 614,00€ | 18.11.2020 | |
| Faktúry | 2020006 | Softwér | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 831 02 Bratislava | 51009102 | 350,00€ | 12.11.2020 | |
| Faktúry | 3020992584 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1063,20€ | 11.11.2020 | |
| Faktúry | 2020209 | Výmena hydrantov a prepojenie potrubia | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 2879,17€ | 11.11.2020 | |
| Faktúry | 202000264 | Záves na vstupnú halu | PortaTherm SK s.r.o.
Elektrárenská cesta 1 94501 Komárno | 50107330 | 218,16€ | 11.11.2020 | |
| Faktúry | 2010000455 | Ochranné pomôcky | KULLA SK s.r.o.
Trnavská cesta 110/B 821 01 Bratislava | 31321003 | 845,50€ | 05.11.2020 | |
| Faktúry | 201009 | Vizitky,polepy,inf.tabule | Lukáš Pollák LuPo-grafika a tlač
Vinohradská 23 900 31 Stupava | 50766236 | 536,00€ | 05.11.2020 | |
| Faktúry | 02/2020 | Zhodnotenie odpadu | STERCUS s.r.o.
Budovateľská 36 064 01 Stará Ľubovňa | 44957157 | 1682,84€ | 05.11.2020 | |
| Faktúry | 20201014 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 02.11.2020 | |
| Faktúry | 2201056935 | Zdroj | AGEM COMPUTERS s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 61,56€ | 02.11.2020 | |
| Faktúry | 2201056832 | Externý disk | AGEM COMPUTERS s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 122,64€ | 02.11.2020 | |
| Objednávky | 36/2020 | Objednávka odstránenia havarijnej poruchy v čerpacej šachte kalu, výmenou sacích potrubí s príslušenstvom | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 7881,00€ | 30.10.2020 | |
| Objednávky | 35/2020 | Objednávka PVC závesu do otvoru auta s odstredivkou | PortaTherm SK s.r.o.
Elektrárenská cesta 1 945 05 Komárno | 50107330 | 204,00€ | 29.10.2020 | |
| Faktúry | 20200078 | Tesnenie na dvere | Hodál - LUMEX s.r.o.
Kosodrevinová 63 821 07 Bratislava | 47792141 | 348,00€ | 28.10.2020 | |
| Faktúry | FVPR200720 | Oprava kanalizačného potrubia | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 21 783,17€ | 28.10.2020 | |
