| Faktúry | 120/2021 | Jarná deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 378,48€ | 21.06.2021 | |
| Objednávky | 14/2021 | Objednávka podkladov k fakturácií podkladov stočného | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 100,00€ | 18.06.2021 | |
| Faktúry | 7151407443 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 8226,78€ | 18.06.2021 | |
| Faktúry | 3021924434 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1095,20€ | 16.06.2021 | |
| Faktúry | 9084109825 | Všeobecný materiál- Akumulátor | EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22 014 01 Bytča | 36392961 | 10,49€ | 15.06.2021 | |
| Faktúry | OF47210455 | Jablotron-komunikátor | VVTech s.r.o.
Hviezdoslavova 1 979 01 Rimavská Sobota | 36751430 | 280,02€ | 15.06.2021 | |
| Faktúry | 20211024 | Oprava iPEK systém-kamera | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 470,52€ | 26.05.2021 | |
| Faktúry | 2100109268 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 9,42€ | 25.05.2021 | |
| Faktúry | 21010649 | Preskúšanie-zdvíhanie bremien | Beztech, s.r.o.
Marhuľová ulica 1273/5 900 42 Miloslavov | 35856793 | 36,00€ | 25.05.2021 | |
| Faktúry | 0141076069 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1027,95€ | 25.05.2021 | |
| Faktúry | 20210221 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 229,50€ | 25.05.2021 | |
| Faktúry | FDS5521011770 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 93,98€ | 25.05.2021 | |
| Faktúry | 5621748518 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,70€ | 25.05.2021 | |
| Faktúry | 33/2021 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 528,00€ | 25.05.2021 | |
| Faktúry | 1330709852 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 150,01€ | 25.05.2021 | |
| Zmluvy | 1535/21 | Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | € | 24.05.2021 | |
| Faktúry | S20211106 | Kancelárske potreby | Superdiskont, s.r.o.
Dobronická 986/35 14200 Praha | 27222357 | 74,99€ | 20.05.2021 | |
| Faktúry | 7161288909 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9045,57€ | 17.05.2021 | |
| Faktúry | 2211002657 | Fakturačné podklady | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 98,16€ | 17.05.2021 | |
| Faktúry | 202150070 | Dopravné výkony, likvidácia odpadu | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 462,02€ | 17.05.2021 | |
