| Faktúry | 4201162085 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2946,96€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 4201162086 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 132,53€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 7131541649 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9482,83€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 1202008303 | Toner HP | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 32,40€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 5579881383 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 82108 Bratislava | 356 97 270 | 36,19€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 2201045262 | Disk do PC | AGEM COMPUTERS s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 140,28€ | 21.08.2020 | |
| Objednávky | 26/2020 | Objednávka opravy iPEK riadiacej jednotky VC200 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 13.8.2020 | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 752,40€ | 13.08.2020 | |
| Objednávky | 27/2020 | Objednávka havarijnej opravy kanalizácie DN 225 na kanal.potrubí trasovanej z odľahčenej komory Školská po najlbližšiu šachtu v dĺžke 38m | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 21 783,175€ | 13.08.2020 | |
| Faktúry | 202050146 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 540,00€ | 13.08.2020 | |
| Faktúry | 202050145 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 480,00€ | 13.08.2020 | |
| Faktúry | 195201152 | Analýza vzoriek | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 219,12€ | 13.08.2020 | |
| Faktúry | FVKR200458 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2508,00€ | 13.08.2020 | |
| Faktúry | 2020104083 | Analýza vzoriek vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 211,20€ | 13.08.2020 | |
| Faktúry | 202007357 | Tlač plagátov,výlep | Arton s.r.o.
Komenského 27 010 01 Žilina | 31595154 | 326,40€ | 13.08.2020 | |
| Zmluvy | | Zmluva o vedení účtu | Slovenská sporiteľňa,a.s.
Tomášiková 48 83237 Bratislava | 00151653 | € | 12.08.2020 | |
| Faktúry | 686156139 | Nájom oceľové flaše | Messer Tatragas,spol.s.r.o.
Chalupkova 9 81944 Bratislava | 00 685 852 | 32,04€ | 05.08.2020 | |
| Faktúry | 6861574714 | Nájom oceľové fľaše | Messer Tatragas,spol.s.r.o.
Chalupkova 9 81944 Bratislava | 00 685 852 | 32,04€ | 05.08.2020 | |
| Faktúry | 2020154 | Oprava kalového čerpadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 267,73€ | 03.08.2020 | |
| Faktúry | TH-2012772 | Nájom zariadenia Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 36,58€ | 03.08.2020 | |
| Faktúry | FVKR200549 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 228,00€ | 03.08.2020 | |
