| Faktúry | 4251414440 | Spotreba energií-Vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 4379,45€ | 27.01.2026 | |
| Faktúry | 499533439 | Prenájom CO fľaší | AIR Products Slovakia s.r.o.
Pribinova 4 811 09 Bratislava | 35755326 | 56,46€ | 27.01.2026 | |
| Faktúry | FV-123406/2025 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 26.01.2026 | |
| Faktúry | 20250552 | Licencia ActiveTrack | Aleš Polák s.r.o.
Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 30,00€ | 26.01.2026 | |
| Faktúry | 1202514796 | Prenájom zariadenia PANTUM | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 6,15€ | 26.01.2026 | |
| Faktúry | 1202514754 | Prenájom zariadenia KYOCERA | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 26.01.2026 | |
| Faktúry | TH-2516274 | Prenájom zariadení | COPY PRINT GROUP a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 81,76€ | 26.01.2026 | |
| Faktúry | 20255807 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 172,20€ | 26.01.2026 | |
| Faktúry | 4251435939 | Spotreba energií-Vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 30,59€ | 26.01.2026 | |
| Faktúry | 20255817 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 26.01.2026 | |
| Objednávky | 3/2026 | Objednávka overenia merného objektu na odtoku OV z ČOV Stupava a aproximácia MKP | HYMES MK, s.r.o.
K Železnej studienke 7599/28 811 04 Bratislava | 35831740 | € | 21.01.2026 | |
| Faktúry | FV2601100875 | Materiál k činnosti | HAGARD :HAL spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 82,99€ | 21.01.2026 | |
| Faktúry | 20265016 | Kontajner plastový 1100l-2ks | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 560,00€ | 21.01.2026 | |
| Faktúry | 2026003 | Práce na webstránke | NEXT176 s.r.o
Svätoplukova 2660/16 902 01 Pezinok | 47587601 | 243,54€ | 20.01.2026 | |
| Objednávky | 2/2026 | Objednávka preventívnej prehliadky šnekového čerpadla SC 410-7276 z dôvodu hlučnosti pohonu -el.prevodového motoru pri chode čerpadla | GESS-CZ, s.r.o.
Loučská 503/31 751 31 Lipník nad Bečvou | 26867770 | 620€ | 19.01.2026 | |
| Faktúry | FV2601100468 | Spotreba materiálu | HAGARD :HAL spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 32,44€ | 08.01.2026 | |
| Faktúry | FV2601100163 | Spotreba materiálu | HAGARD :HAL spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 285,77€ | 08.01.2026 | |
| Faktúry | 2024107 | Oprava havarijného stavu stabil.nádrže B | CPBA s.r.o.
Antolská 6 851 07 Bratislava | 35 888 512 | 18 363,60€ | 31.12.2025 | |
| Faktúry | 2024023 | Demontáž a montáž ČS Liesková | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 7363,20€ | 31.12.2025 | |
| Faktúry | 2024021 | Práce na PS Mást | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 7363,20€ | 31.12.2025 | |
