| Faktúry | FS25117361 | Servis MV AA026BN | Todos Bratislava s.r.o.
M.Sch.Trnavského 14 84101 Bratislava | 50107461 | 170,05€ | 09.12.2025 | |
| Faktúry | FVKR250810 | Tlakové čistenie | IN-kanál spol.s.r.o.
Rebarborová 1C 821 07 Bratislava | 35773308 | 3050,40€ | 09.12.2025 | |
| Faktúry | 000250004057174 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 251,20€ | 08.12.2025 | |
| Faktúry | 2025000193 | Zhodnotenie odpadu -kalu | BIOSAN Consult s.r.o.
Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3420,93€ | 08.12.2025 | |
| Faktúry | 000250003076009 | Náklady na reprezentáciu | Metro Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 216,01€ | 03.12.2025 | |
| Faktúry | 0/0(025)0004/009561 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 337,98€ | 01.12.2025 | |
| Faktúry | 2500137711 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 8,75€ | 01.12.2025 | |
| Faktúry | 2500166259 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 4,65€ | 01.12.2025 | |
| Faktúry | 20251268 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 196,80€ | 28.11.2025 | |
| Faktúry | 1020250376 | Zodpovedná osoba November | i-Secure s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 246,00€ | 28.11.2025 | |
| Faktúry | FVKR250892 | Tlakové čistenie | IN-kanál spol.s.r.o.
Rebarborová 1C 821 07 Bratislava | 35773308 | 1525,20€ | 28.11.2025 | |
| Faktúry | 20250311 | Právne služby | Nosko&Partners , s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 1134,68€ | 28.11.2025 | |
| Faktúry | 60250572 | Chémia -BrightFloc | MARINER Plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1129,14€ | 28.11.2025 | |
| Faktúry | 1252200326 | Betón | Karovič, s.r.o.
Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 1253,62€ | 28.11.2025 | |
| Faktúry | 87562954 | Materiál k činnosti | Mouser Electronics, INc.
North Main Street 1000 76063 USA | 61FDD5B | 69,51€ | 28.11.2025 | |
| Faktúry | 4251387593 | Spotreba energií-Vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 20,28€ | 28.11.2025 | |
| Faktúry | 248/2025 | Jesenná deratizácia | Peter Andrla GARANT DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 534,80€ | 28.11.2025 | |
| Faktúry | 1202512226 | Prenájom zariadenia Kyocera | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 44195591 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 28.11.2025 | |
| Faktúry | 1202512268 | Prenájomzariadenia PANTUM | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 6,15€ | 28.11.2025 | |
| Faktúry | 20255688 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 28.11.2025 | |
