Zmluva o podnájme a zmluva o spolupráci uzav.v zmysle §666 a nasl.§ č.40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka v znení neskor.predpis. a spojení s §262 ods.1 zákona č.513/1991 Zb.Občians.zákonníka v znení neskor.predpisov

Informácie » Zmluvy » Zmluva o podnájme a zmluva o spolupráci uzav.v zmysle §666 a nasl.§ č.40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka v znení neskor.predpis. a spojení s §262 ods.1 zákona č.513/1991 Zb.Občians.zákonníka v znení neskor.predpisov

Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.


Zmluvy	20255574	Dopravné výkony	Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava	50081497	86,10€	21.10.2025
Faktúry	20255562	Dopravné výkony	Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava	50081497	86,10€	21.10.2025
Faktúry	FVKR250652	Tlakové čistenie	IN-kanál spol.s.r.o. Rebarborová 1C 821 07 Bratislava	35773308	1685,10€	21.10.2025
Faktúry	220250007	Havarijná oprava pohonu	GESS-CZ, s.r.o. Loučská 503/31 751 31 Lipník nad Bečvou	26867770	6750,00€	20.10.2025
Objednávky	29/2025	Objednávka dodania a dovozu 25 ton anorgatického koagulantu na koaguláciu fosfátov , elimináciu kalu a biologickej peny -DONAU PAC ACTIVIS	DONAUCHEM s.r.o. Stavbárska 6109/2 903 01 Senec	31359248	8625,00€	20.10.2025
Faktúry	2500339476	Stavebniny DEK s.r.o.	Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul.6 010 01 Žilina	43821103	177,19€	17.10.2025
Faktúry	3	Výrobná dokumentácia	Ing.Tomáš Bellér Kultúrna 415/33 951 44 Výčapy-Opatovce	54320224	2200,00€	16.10.2025
Faktúry	TH-2514544	Prenájom zariadení HP + výtlačky	COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava	45310106	72,42€	14.10.2025
Faktúry	1020250978	Servisné práce HP	COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 83104 Bratislava	45310106	21,53€	14.10.2025
Faktúry	4251333232	Spotreba energií-Vodné Bezručova	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370	3483,18€	14.10.2025
Faktúry	20250414	Licencia ActiveWiev	Aleš Polák s.r.o. Čehovice 201 798 21 Čehovice	22359753	15,00€	14.10.2025
Faktúry	4251361216	Spotreba energií - vodné ČOV	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370	21,67€	14.10.2025
Faktúry	20250909	Výkon technika BOZP	Ing.Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca	47075066	52,00€	14.10.2025
Faktúry	250100338	Pracovné odevy	Seven Peaks s.r.o. Cyprichova 66 831 53 Bratislava	47465964	75,00€	14.10.2025
Faktúry	13523511	Materiál k činnosti	Dušan Spuchlák - Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby Pezinská cesta 5862 901 01 Malacky	14055864	304,22€	14.10.2025
Faktúry	125024751	Materiál k činnosti	LEDart s.r.o. Vajnorská 127E 83104 Bratislava	50020552	106,45€	03.10.2025
Faktúry	FVKR250561	Tlakové čistenie	IN-kanál spol.s.r.o. Rebarborová 1C 821 07 Bratislava	35773308	5461,20€	29.09.2025
Faktúry	2025004	Nerezová norná stena	Aqua4um s.r.o. Clementisova 1 949 01 Nitra	949 01	2029,50€	26.09.2025
Faktúry	2025006	Práce na PS Park	Aqua4um s.r.o. Clementisova 1 949 01 Nitra	50 372 777	12034,32€	26.09.2025
Faktúry	202508	Chémia-LUBRA	NCH Slovakia s.r.o. Drieňová 34 821 02 Bratislava	34096043	740,58€	26.09.2025
25 / 233

12.08.2019