Dodatok č.1.k Zmluve o pôžičke finančných prostriedkov
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Faktúry | 20260268 | Prenájom ActiveTrack 4G | Aleš Polák s.r.o.
Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 30,00€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 26060058 | Materiál k činnosti | SENTINAM s.r.o.
Palánok 1 949 01 Nitra | 55320384 | 564,69€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 20260510 | BOZP | Ing.Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | TH-2612326 | Prenájom zariadení , výtlačky | COPY PRINT GROUP a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 81,13€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | KT-26-002436 | Analýza vzoriek vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 275,95€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 20265279 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 270,60€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 2026201 | Školenie obsluha strojov | Baroma spol.s.r.o.
Humenské nám.8 851 07 Bratislava | 35 779 306 | 369,00€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 2026140 | Jarná deratizácia | Peter Andrla GARANT DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50465520 | 579,08€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 60260280 | Chémia - BrightFloc PC1010 | MARINER Plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1756,44€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 1020260144 | Zodpovedná osoba | i-Secure s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 246,00€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 20261082 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 43,05€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 1202604858 | Prenájom zariadení | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 1202604917 | Prenájom zariadení | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 6,15€ | 12.06.2026 | |
| Zmluvy | | Úverová zmluva | Slovenská sporiteľňa a.s.
Tomášiková 48 83237 Bratislava | 00151653 | 50000,00€ | 11.06.2026 | |
| Zmluvy | | Zmluva o bežnom účte | Slovenská sporiteľňa a.s.
Tomášiková 48 832 37 Bratislava | 00151653 | € | 11.06.2026 | |
| Zmluvy | | Záložná zmluva | Slovenská sporiteľňa a.s.
Tomášiková 48 832 37 Bratislava | 00151653 | € | 11.06.2026 | |
| Faktúry | 09062026 | Oprava čelného skla eVito | Servis Manik s.r.o.
Malacká 45/A 900 31 Stupava | 50629417 | 238,00€ | 09.06.2026 | |
| Faktúry | 2500198 | Stavebné práce ČOV | VODOSTAV PLUS s.r.o.
Chyzerovecká 226 953 01 Zlaté Moravce | 36543047 | 41154,69€ | 08.06.2026 | |
| Faktúry | 26399 | Materiál k činnosti | Industrien s.r.o.
Vršovická 478/51 10 100 Praha | 06036244 | 279,90€ | 05.06.2026 | |
| Faktúry | FPT12001-226-012795 | Traktor-kosačka | Mountfield SK s.r.o.
Kollárova 85 036 01 Martin | 36377147 | 805,00€ | 05.06.2026 | |
27.11.2019
