| Faktúry | 7142070910 | Spotreba energií-el.energia | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 12625,85€ | 23.04.2026 | |
| Faktúry | 1202603657 | Nájom zariadení Kyocera | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 23.04.2026 | |
| Faktúry | 1202603709 | Nájom zariadení Kyocera | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 6,15€ | 23.04.2026 | |
| Faktúry | 4261080400 | Spotreba energií-vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3990,23€ | 16.04.2026 | |
| Faktúry | 4261080401 | Spotreba energií-Vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 30,14€ | 16.04.2026 | |
| Faktúry | 60260112 | Chémia -brightFloc | MARINER Plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1254,60€ | 15.04.2026 | |
| Faktúry | 26090131 | Servisné práce dúchadlo | AERZEN Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 1190,64€ | 15.04.2026 | |
| Objednávky | 8/2026 | Objednávka skenovania ČS Dura pomocou 3D Laseru a vyhotovenia projektu modernizácie ČS Dura s cieľom zníženia prevádzkových nákladov | Proyecto s.r.o.
Murániho 34/14 949 11 Nitra | 53416392 | 4325,00€ | 15.04.2026 | |
| Faktúry | 0141102624 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko,s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1162,22€ | 15.04.2026 | |
| Faktúry | 20260149 | Právne služby | Nosko&Partners , s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36860107 | 608,85€ | 15.04.2026 | |
| Faktúry | 2026042 | Overenie MO(merný objekt) | HYMES MK, s.r.o.
K Železnej studienke 7599/28 811 04 Bratislava | 35831740 | 1444,02€ | 14.04.2026 | |
| Faktúry | 2026000027 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult s.r.o.
Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 4458,01€ | 14.04.2026 | |
| Faktúry | 20260151 | Prenájom Active Track | Aleš Polák s.r.o.
Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 30,00€ | 14.04.2026 | |
| Faktúry | 20260312 | Výkon technika BOZP | Ing.Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 14.04.2026 | |
| Faktúry | 2025018 | Dodávka a montáž-oprava závitovkovej ČS | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 15 895,29€ | 13.04.2026 | |
| Faktúry | 2025021 | Prepadová hrana- dodanie a práce | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 5682,60€ | 10.04.2026 | |
| Faktúry | 2025023 | Šachtový merný žlab | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 5837,58€ | 10.04.2026 | |
| Faktúry | FV103-2606474 | Kancelárske potreby | Activa Slovakia s.r.o.
Štúrová 13 814 99 Bratislava | 35787180 | 215,30€ | 07.04.2026 | |
| Faktúry | 5887743564 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 09 Bratislava | 35697270 | 268,93€ | 07.04.2026 | |
| Objednávky | 5/2026 | Objednávka dodania kyvetových testov | HACH LANGE s.r.o.
Rolnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 894,28€ | 24.03.2026 | |
