| Faktúry | 2017196 | Odvoz odpadu ČOV Stupava na skládku Zohor | Miroslav Repáň
908 73 Veľké Leváre | 37443607 | 1488,00€ | 22.01.2018 | |
| Faktúry | 17965488 | Fakturačné podklady | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 100,37€ | 22.01.2018 | |
| Faktúry | 3017947974 | Stravné lístky 11/2017 | DOXX-Stravné lístky
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 829,70€ | 22.01.2018 | |
| Faktúry | 7220774554 | Elektrina za ČOV-Devínska cesta 12/2017 | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 6693,79€ | 18.01.2018 | |
| Faktúry | 17965475 | Fakturačné podklady | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 1003,68€ | 18.01.2018 | |
| Faktúry | 0141055638 | Zneškodnenie odpadu 10/2017 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 4429,55€ | 18.01.2018 | |
| Faktúry | F632730947 | Údržba zariadenia 2017-Q4 | HACH LANGE s r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1348,34€ | 18.01.2018 | |
| Objednávky | 3/2018 | Šúpatko/S 13 111 606 DN150 150C L=210 | ARMAT SLOVAKIA s.r.o.
Vašinova 63 949 01 Nitra | 36537586 | 240,00€ | 17.01.2018 | |
| Faktúry | F632730943 | Kyvetové testy | HACH LANGE s r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1521,93€ | 17.01.2018 | |
| Faktúry | 20171216 | Výkon technika BOZP a dohľad nad.prac.pod. | Matej Gabriška
Reca 332 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 17.01.2018 | |
| Faktúry | 0141055157 | Zneškodnenie odpadu 9/2017 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 3673,12€ | 17.01.2018 | |
| Faktúry | 2017174 | Odvoz odpadu ČOV Stupava na skládku Zohor | Miroslav Repáň
908 73 Veľké Leváre | 37443607 | 1152,00€ | 17.01.2018 | |
| Faktúry | 0402011317 | Návrh na zlepšenie činn.kal.hospodárstva | STU v Bratislave
Vazovova 5 812 37 Bratislava | 00397687 | 1440,00€ | 17.01.2018 | |
| Faktúry | 171332 | Analýza vody | Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nám.arm.gen.L.Svobodu 5 812 49 Bratislava-St.Mesto | 00156850 | 952,08€ | 17.01.2018 | |
| Faktúry | 180054 | Šúpatko/S 13 111 606 | ARMAT SLOVAKIA s.r.o.
Vašinova 63 949 01 Nitra | 36537586 | 240,00€ | 17.01.2018 | |
| Objednávky | 2/2018 | Armatúra DN150/PN10-prírubové mäkkotesniace šúpatko+koleso a armatúru DN150/PN6-prírubové šúpatko+koleso | FLUIDTECHNIK SLOVAKIA spol.s.r.o.
Mareka Čulena 11 974 11 Banská Bystrica | 31596991 | 426,00€ | 15.01.2018 | |
| Faktúry | 1800004450 | Všeobecný materiál | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 30,56€ | 12.01.2018 | |
| Faktúry | 2017306 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 782,09€ | 11.01.2018 | |
| Faktúry | 117194637 | Vodné za Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 900 31 Stupava | 35850370 | 685,08€ | 11.01.2018 | |
| Faktúry | 117194624 | Vodné za Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 46,04€ | 11.01.2018 | |
