| Faktúry | 20255086 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 24.03.2025 | |
| Zmluvy | 21/18100/063-ZoPz | Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoloč.Západslov.distribučná ,a.s. | Západoslovenská distribučná,a.s.
Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36 361 518 | € | 20.03.2025 | |
| Faktúry | 112519475 | Inštalácia SQL | Kros a.s.
Bytčická 9009/14 010 01 Žilina | 31635903 | 388,68€ | 20.03.2025 | |
| Faktúry | 252100770 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 84104 Bratislava | 36022047 | 372,44€ | 19.03.2025 | |
| Objednávky | 13/2025 | Objednávka zvárania potrubných rozvodov v zmysle cenovej ponuky zo dňa 18.3.2025 | Ján Boleslavský
Turistická 1744/16 94901 Nitra | 51975408 | 1560,00€ | 19.03.2025 | |
| Faktúry | 20250211 | Výkon technika BOZP | Ing. Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 18.03.2025 | |
| Faktúry | 7201277196 | Spotreba energií - el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 16127,25€ | 18.03.2025 | |
| Faktúry | 7762157475 | Spotreba energií-el.energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 109,79€ | 18.03.2025 | |
| Faktúry | 7712662792 | Spotreba energií - plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 188,40€ | 18.03.2025 | |
| Faktúry | 1072502463 | Náradie - kliešte Knipex Cobra | Ptáček-veľkoobchod , a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 125,90€ | 13.03.2025 | |
| Faktúry | FV-1206/2025 | Náhradné diely | FONTANA R, s.r.o.
Příkop 843/4 602 00 Brno | 47911972 | 213,36€ | 11.03.2025 | |
| Zmluvy | | Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom uzav.podľa §570 ods.2 zákona č.40/1964 Zb.Občian.zákonníka | Mesto Stupava
Hlavná 1/24 90031 Stupava | 00 305 081 | € | 07.03.2025 | |
| Objednávky | 12/2025 | Objednávka separačného zariadenia v zmysle cenovej ponuky zo dňa 5.3.2025 | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50372777 | 5890,00€ | 07.03.2025 | |
| Objednávky | 9/2025 | Objednávka fakturačných podkladov k vyúčtovaniu stočného odberateľov mesta Stupava | Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | € | 03.03.2025 | |
| Objednávky | 10/2025 | Objednávka opravy rotora odstredivky Flottweg C3E 4/454 , spolu s demontážou , odvozom a opätovnou montážou | MARINER plus s.r.o.
Naftárska 1413 908 45 Gbely | 35781564 | 6367,78€ | 03.03.2025 | |
| Faktúry | 1002501702 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 686,56€ | 27.02.2025 | |
| Zmluvy | | Rámcová kúpna zmluva | Ptáček-veľkoobchod , a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | € | 26.02.2025 | |
| Faktúry | 20255725 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 172,20€ | 25.02.2025 | |
| Faktúry | F632531485 | Údržba a oprava zariadení | HACH LANGE s.r.o.
Rolnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 985,81€ | 24.02.2025 | |
| Faktúry | F1072501655 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod , a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 133,68€ | 20.02.2025 | |
