| Faktúry | 7522568702 | Spotreba energií- vyúčtovanie plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | -655,63€ | | |
| Zmluvy | | Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny,zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 816 47 Bratislava | 36677281 | € | 06.05.2020 | |
| Faktúry | 3009134312 | Všeobecný materiál | Hornbach-Baumarkt SK spol.s.r.o.
Galvaniho 9 821 04 Bratislava | 35838949 | 60,05€ | 05.05.2020 | |
| Faktúry | 60200166 | Polymerný flokulant Preastol | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 651,00€ | 04.05.2020 | |
| Faktúry | 20200165 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 324,00€ | 04.05.2020 | |
| Faktúry | 202000312 | BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 04.05.2020 | |
| Faktúry | 1202003366 | Nájom zariadenia HP a kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 56,36€ | 04.05.2020 | |
| Faktúry | FV-14080/2020 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 83106 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 04.05.2020 | |
| Faktúry | 1202001022 | Nájom zariadenia HP a kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 25,80€ | 04.05.2020 | |
| Faktúry | 20200398 | Dezinfekcia COVID19 | V-MALL s.r.o.
Zadná74 900 31 Stupava | 51439018 | 136,80€ | 04.05.2020 | |
| Faktúry | FVKR200276 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 7524,00€ | 29.04.2020 | |
| Faktúry | 2020055 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 2185,43€ | 29.04.2020 | |
| Faktúry | FVKR200206 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 3420,00€ | 29.04.2020 | |
| Objednávky | 8/2020 | Objednávka dodania a montáže 3 ks miešadiel FLYGT SR | CPBA s.r.o.
Antolská 6 851 07 Bratislava | 35888512 | 17 640,00€ | 28.04.2020 | |
| Faktúry | 20201120 | Materiál k činnosti | CHROME s.r.o.
Podzámska 3 949 01 Nitra | 46068279 | 55,90€ | 28.04.2020 | |
| Faktúry | 201653 | Všeobecný materiál | Martin Peti-PEXTRA
Bernoláková 4 040 11 Košice | 41508939 | 167,90€ | 27.04.2020 | |
| Faktúry | F2014990 | Dezinfekcia COVID19 | Peter Skubák-AD REM
Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava | 11782889 | 604,75€ | 24.04.2020 | |
| Objednávky | 7/2020 | Objednávka ochranných pomôcok na zabezpečenie prevádzky v zmysle pokynov na zamedzenie šírenia covid-19 pre ČOV Stupava | KULLA SK s.r.o.
Trnavská cesta 110/B 821 01 Bratislava | 35773308 | 1599,30€ | 20.04.2020 | |
| Faktúry | 5556299371 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,07€ | 20.04.2020 | |
| Faktúry | 0141069498 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 2127,40€ | 20.04.2020 | |
