| Faktúry | 1550535854 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 139,02€ | 22.10.2020 | |
| Faktúry | 0141072584 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1032,90€ | 22.10.2020 | |
| Faktúry | F632030767 | Oprava a údržba zariadení | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1445,04€ | 22.10.2020 | |
| Faktúry | FVKR200642 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2166,00€ | 22.10.2020 | |
| Faktúry | 2020025836 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Profesia spol s.r.o.
Pribinova 19 811 09 Bratislava | 35800861 | 106,80€ | 22.10.2020 | |
| Faktúry | 4201207613 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3052,67€ | 22.10.2020 | |
| Faktúry | F632030885 | Materiál k činnosti | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 83107 Bratislava | 35899727 | 1737,45€ | 22.10.2020 | |
| Objednávky | 34/2020 | Objednávka PVC závesu na vstupnú bránu variant B a 1 ks náhradnej hákovitej lišty | PortaTherm SK s.r.o.
Elektrárenská cesta 1 945 05 Komárno | 50107330 | 181,80€ | 20.10.2020 | |
| Faktúry | 2020185 | Oprava kalového čerpadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 264,94€ | 19.10.2020 | |
| Faktúry | 10202002274 | Mesačný paušál za funkciu zodpovednej osoby | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 19.10.2020 | |
| Faktúry | 9200471 | Tech.pomoc pri zadaní novej sadzby vodného | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 24,00€ | 19.10.2020 | |
| Faktúry | TH-2013770 | Nájom zariadenia Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 39,00€ | 19.10.2020 | |
| Faktúry | 9001353341 | Tlačiarenské služby | Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 85,67€ | 19.10.2020 | |
| Faktúry | 20201114 | Oprava riadiaca jednotka iPEK | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 752,40€ | 19.10.2020 | |
| Faktúry | 60200456 | Polymerný flokulant Preastol | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 402,00€ | 19.10.2020 | |
| Faktúry | 7141446393 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 8570,27€ | 19.10.2020 | |
| Zmluvy | 1132/CC/20 | Zmluva o úvere | Slovenská sporiteľňa,a.s.
Tomášiková 48 83237 Bratislava | 00151653 | € | 19.10.2020 | |
| Faktúry | 7691146165 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 216,19€ | 16.10.2020 | |
| Faktúry | 2020004 | Softwér - mesačný poplatok | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 83102 Bratislava | 51009102 | 350,00€ | 16.10.2020 | |
| Faktúry | 20200914 | BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 16.10.2020 | |
