| Faktúry | 1461266683 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 47259116 | 151,10€ | 26.04.2023 | |
| Objednávky | 19/2023 | Objednávka na základe cenovej ponuky zo dňa 25.3.2023 dodanie a montáž ovládacieho panela spolu s pamäťovou kartou | MARINER plus s.r.o.
Naftárska 1413 908 45 Gbely | 35781564 | 2953,50€ | 26.04.2023 | |
| Faktúry | 232101330 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Martinská 49 821 05 Bratislava | 36022047 | 310,32€ | 26.04.2023 | |
| Faktúry | 2023010 | Zneškodnenie odpadu | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 5730,86€ | 20.04.2023 | |
| Faktúry | 7131890164 | Spotreba energií -el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 14715,05€ | 20.04.2023 | |
| Faktúry | FA-2302800 | Servis dávkovača koagulantu, čerpadlo SERA | HENNLICH s.r.o.
Na Bystričku 16 036 01 Martin | 31344500 | 4345,56€ | 19.04.2023 | |
| Faktúry | 5727119051 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 33,46€ | 18.04.2023 | |
| Faktúry | 3024230209 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 209,23€ | 18.04.2023 | |
| Faktúry | 9230510 | Úpravy - program Voda | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 270,00€ | 18.04.2023 | |
| Faktúry | 7612508718 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 751,66€ | 18.04.2023 | |
| Faktúry | 20235122 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 207,36€ | 18.04.2023 | |
| Faktúry | 0141086948 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 773,30€ | 18.04.2023 | |
| Faktúry | 20230129 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 216,00€ | 18.04.2023 | |
| Faktúry | FV-23596/2023 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 18.04.2023 | |
| Faktúry | TH-2311113 | Prenájom zariadenia , výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 40,16€ | 18.04.2023 | |
| Faktúry | F632330243 | Údržba a servis zariadení | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 7243,74€ | 18.04.2023 | |
| Objednávky | 18/2023 | Objednávka dodania a dovozu 25 ton anorganického koagulantu na koaguláciu fosfátov, elimináciu kalu a biologickej peny - DONAU PAC ACTIVIS | DONAUCHEM s.r.o.
Stavbárska 6109/2 903 01 Senec | 31359248 | 7975€ | 17.04.2023 | |
| Faktúry | 1020230119 | Zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 120,00€ | 14.04.2023 | |
| Faktúry | 1231768 | Aktualizačné poplatky Wincity Voda, Registratúra | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 840,00€ | 14.04.2023 | |
| Faktúry | 3024230175 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 110,52€ | 14.04.2023 | |
