| Faktúry | 7449696064 | Plyn za ČOV 11/2017 | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 253,63€ | 28.11.2017 | |
| Zmluvy | 27112017 | Zmluva o pôžičke finančných prostriedkov | Mesto Stupava
Hlavná1/24 900 31 Stupava | 00305081 | 35 000,-€ | 27.11.2017 | |
| Faktúry | 2017007510 | OV 4E 450 Ventilátor priemyselný | FIRN elektro s.r.o
Bratislavská 432 01001 Žilina | 44558856 | 293,44€ | 27.11.2017 | |
| Faktúry | 117181053 | Vodné za ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 89,84€ | 23.11.2017 | |
| Faktúry | 117181066 | Vodné za Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2185,51€ | 23.11.2017 | |
| Objednávky | 38/2017 | Objednávka čistenia kanalizácie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 10608,00€ | 23.11.2017 | |
| Zmluvy | 22112017 | Zmluva o výpožičke | Mesto Stupava
Hlavná1/24 900 31 Stupava | 00305081 | 0€ | 22.11.2017 | |
| Faktúry | 7001752427 | Tuš-červená-na zisťovanie daž.vôd | OPTYS,spol.s.r.o.
U Sušárny 301 747 56 Dolní Životice | 42869048 | 69,14€ | 22.11.2017 | |
| Faktúry | 7200852017 | Elektrina za ČOV-Devínska cesta 10/2017 | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 7175,36€ | 22.11.2017 | |
| Faktúry | 2101701706 | Tonery do tlačiarne HP Laser Jet M12a | T&J Invest s.r.o
Sovietskych hrdinov 242 089 01 Svidník | 50991698 | 21,79€ | 21.11.2017 | |
| Faktúry | 76173994 | STN 46 5735:1991 | Úrad pre normalizáciu a metrológiu
Štefanovičova 3 810 05 Bratislava | 30810710 | 18,33€ | 21.11.2017 | |
| Objednávky | 32/2017 | Pravidelná prehliadka a odborná skúška elektr.spotrebičov v zmysle STN 33 1610 | Ján Chudý-269 IBA 1998 EZ E A E2
| | 325,00€ | 21.11.2017 | |
| Faktúry | 0141054618 | Zneškodnenie odpadu 8/2017 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 3452,52€ | 16.11.2017 | |
| Faktúry | 2017034 | Vodičské oprávnenie typu C | Dusan Husar-PROFIT
Pribisova 3 841 05 Bratislava | 17385458 | 1288,00€ | 16.11.2017 | |
| Faktúry | FV17641 | Oprava zariadenia VŠP | Fontana R, s r.o.
Příkop 843/4 602 00 Brno | 47911972 | 82,00€ | 13.11.2017 | |
| Faktúry | 2710027 | Servis IS SAMO IV.Q.2017 | TRIMEL s.r.o.
J.Smreka 22 841 07 Bratislava | 31319068 | 384,00€ | 13.11.2017 | |
| Faktúry | 1692017 | Jesenná deratizácia areálu a kanalizácie | Peter Andrla-GARANT DDD
Gajary 1190 90061 Gajary | 50465520 | 323,16€ | 13.11.2017 | |
| Faktúry | 20171016 | Výkon technika BOZP a dohľad nad.prac.pod. | Matej Gabriška
Reca 332 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 13.11.2017 | |
| Faktúry | 1020170103 | Odmena mandatára za aktualizáciu OOÚ | I-Secure,s.r.o.
Drobného 1898/23 84101 Bratislava | 50176382 | 90,00€ | 13.11.2017 | |
| Faktúry | 51702036 | Kontrola oprava hasiacich prístrojov,hydrantov-ČOV | Pyroteam group s.r.o.
Beňovského 5387/3 90501 Senica | 36241903 | 210,48€ | 13.11.2017 | |
