| Faktúry | 4201012113 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 900 31 Bratislava | 35850370 | 14,60€ | 12.02.2020 | |
| Faktúry | 9200050 | Uzávierka MO,preinšt.novej verzie | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 50107461 | 192,00€ | 12.02.2020 | |
| Faktúry | FV-611/2020 | GPS-monitoring motorových vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 83106 Bratislava | 51183455 | 418,32€ | 12.02.2020 | |
| Faktúry | 202000112 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 12.02.2020 | |
| Faktúry | 20191212 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 92526 Bratislava | 47075066 | 52,00€ | 12.02.2020 | |
| Faktúry | 60200003 | Polymerný flokulant Preastol 150 kg | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35 781 564 | 558,00€ | 12.02.2020 | |
| Faktúry | 2019023 | Zneškodnenie odpadu - kompost | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 8055,79€ | 12.02.2020 | |
| Faktúry | 2201000292 | Podklady pre vyúčtovanie | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 98,16€ | 12.02.2020 | |
| Faktúry | 1020200047 | Funkcia zodpovednej osoby-Január 2020 | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 12.02.2020 | |
| Faktúry | 12001005 | Led svietidlá | LEDart s.r.o.
Vajnorská 127/E 83104 Bratislava | 50020552 | 57,37€ | 06.02.2020 | |
| Objednávky | 4/2020 | Objednávka overenia merného objektu na odtoku OV z ČOV Stupava a aproximáciu MKP | HYMES MK,s.r.o.
K Železnej studienke 7599/28 811 04 Bratislava | 35831740 | 1284,00€ | 04.02.2020 | |
| Faktúry | 1380313864 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 134,31€ | 04.02.2020 | |
| Faktúry | 20190492 | Prijímač PDLG | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 5762,40€ | 31.01.2020 | |
| Faktúry | 20200003 | Služba energetického manažmentu | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 31.01.2020 | |
| Zmluvy | | Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 24.08.2017 | Mesto Stupava
Hlavná 1/24 900 31 Stupava | 00 305 081 | € | 29.01.2020 | |
| Faktúry | 1201914370 | Prenájom zariadení HP PageWide, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 141,29€ | 28.01.2020 | |
| Faktúry | 0141068010 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1438,80€ | 28.01.2020 | |
| Faktúry | 3020903103 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 919,20€ | 28.01.2020 | |
| Faktúry | 7611385963 | Spotreba energií-plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 216,19€ | 28.01.2020 | |
| Faktúry | TH-2010200 | Prenájom zariadenia Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 83104 Bratislava | 45310106 | 31,94€ | 28.01.2020 | |
