| Faktúry | 20260151 | Prenájom Active Track | Aleš Polák s.r.o.
Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 30,00€ | 14.04.2026 | |
| Faktúry | 20260312 | Výkon technika BOZP | Ing.Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 14.04.2026 | |
| Faktúry | 20260005 | Oprava MV VW Transporter | AUTOSERVIS - BRP
Slovenská 2173/1 901 01 Malacky | 47741031 | 1015,00€ | 14.04.2026 | |
| Faktúry | 20265106 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 172,20€ | 14.04.2026 | |
| Faktúry | FV-32371/2026 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 14.04.2026 | |
| Faktúry | F632630421 | Materiál k činnosti | HACH LANGE s.r.o.
Rolnícka 21 831 07 Bratislava | 50107461 | 938,99€ | 14.04.2026 | |
| Faktúry | 9260377 | WinCITY Voda - podpora k programu | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 270,60€ | 14.04.2026 | |
| Faktúry | 2025018 | Dodávka a montáž-oprava závitovkovej ČS | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 15 895,29€ | 13.04.2026 | |
| Faktúry | 2025021 | Prepadová hrana- dodanie a práce | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 5682,60€ | 10.04.2026 | |
| Faktúry | 2025023 | Šachtový merný žlab | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 5837,58€ | 10.04.2026 | |
| Faktúry | F632630461 | Servisný progran STANDART | HACH LANGE s.r.o.
Rolnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 7118,47€ | 08.04.2026 | |
| Faktúry | FV103-2606474 | Kancelárske potreby | Activa Slovakia s.r.o.
Štúrová 13 814 99 Bratislava | 35787180 | 215,30€ | 07.04.2026 | |
| Faktúry | 5887743564 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 09 Bratislava | 35697270 | 268,93€ | 07.04.2026 | |
| Faktúry | 1264000218 | Materiál k činnosti | Karovič, s.r.o.
Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 47,31€ | 07.04.2026 | |
| Faktúry | 20260087 | Materiál k činnosti | EriV, s.r.o.
Gorkého 4463/6 080 01 Prešov | 36849979 | 128,09€ | 02.04.2026 | |
| Faktúry | SK326030004 | Všeobecný materiál | České provaznictví s.r.o.
Kosmáková 1640/8 785 01 Bratislava | 24709638 | 31,80€ | 26.03.2026 | |
| Objednávky | 5/2026 | Objednávka dodania kyvetových testov | HACH LANGE s.r.o.
Rolnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 894,28€ | 24.03.2026 | |
| Zmluvy | 6/2026 | Objednávka dodania servisných náhradných dieloch pre čerpadlo SERA C409.2-50e Pro+UV | SENTINAM s.r.o.
Palánok 1 949 01 Nitra | 55320384 | 493,35€ | 24.03.2026 | |
| Faktúry | 20265092 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 23.03.2026 | |
| Faktúry | 7151928602 | Spotreba energií-el.energia ČOV | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 13 442,08€ | 23.03.2026 | |
